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物资采购管理制度
1 释义
1.1 采购物资的分类
1.1.1本制度所指采购物资分为三类:
1.1.2A 类,包括主要原料、公用工程、辅助原料等。
1.1.3B 类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。
1.1.4C 类,包括化学三剂、分析仪器及试剂等。
1.1.5除上述物资外,其它物资的采购管理另文规定。
1.2 与采购物资管理相关联的二级单位的分类
1.2.1需求使用单位
1.2.2主管部门
1.2.3采购部门
1.3 物资需求（采购)计划的分类
1.3.1月度物资需求计划
1.3.2紧急物资需求计划
1.4 采购的方式分类
1.4.1招标采购
1.4.2固定厂商、长期报价采购
1.4.3即时询价采购
1.5 采购部门和计划部门的划分
1.5.1A 类、Ｂ类物资的计划部门分别为生产部、设备部,采购部门为供应部。
1.5.2C 类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部.
1.6 采购物资付款方式分为
1.6.1预付部分款项.
1.6.2货到凭发票报销付款。
1.6.3货到后分期付款。
1.6.4货到延期付款．
1.6.5以上方式的结合。
2 职责
2.1 公司供应领导小组负责
2.1.1审议批准《采购物资询议价报告表》．
2.1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。
2.2 总经理负责
2.2.1采购合同的批准、签订.
2.2.2 《物资采购审批表》的批准。
2.2.3采购付款的批准.
2.3 生产副经理负责
2.3.1 A 、B 、C 类物资需求(采购) 的批准。
2.3.2 公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、
批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准.
2.4 经营副经理负责
2.4.1 《物资采购审批表》的审核．
2.4.2 长期物资供应厂家的选定。
2.4.3 物资招标工作的组织。
2.5 总会计师负责 :采购付款的审核。
2.6 综合办公室负责 :采购合同的审查。
2.7 供应部负责
2.7.1 负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2.7.2 负责采购 A、B、C 类采购物资。
2.8 生产部、设备部负责
2.8.1 A、B、C 类物资需求 (采购)计划的审核。
2.8.2 Ａ、Ｂ、Ｃ类采购物资的入库检验或验证。
2.9 各二级单位负责
2.9.1 提报物资需求(采购）计划。
2.9.2 参加物资领导小组会议,审议采购工作相关事宜。
3 程序
3.1 物资需求计划及发放程序
3.1.1 需求使用单位根据生产经营管理需求每月 20 日前填写《月度物资需
求 (采购）计划》。对于确实急需不能列入 《月度物资需求(采购）计划》
的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》.
3.1.2 《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审
核,所需物资主管部门的审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资
的采购部门。
3.1.3 供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。
3.1.3.1 库存数量充足的，先行部分发放或随时发放.
3.1.3.2 库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放.
3.1.3.3 库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明
细》规定的库存基准量的,先行全部或部分发放后执行《物资采购
审批程序》.
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