2023-内审员培训课程(ppt 75页).pptxVIP

欢 迎 参 加 ;第一章 审核总论 第二章 审核方案和准备 第三章 审核的实施 第四章 审核报告 第五章 纠正措施 第六章 审核的跟踪;第一章 审核总论;质量审核的定义;定义;质量体系审核;? 外部审核 乙方审核--第二方审核 丙方审核--第三方审核 ? 内部审核 甲方审核--第一方审核 ?一体化审核、联合审核;? 符合性审核审核 确定质量管理体系是否按方案实施， 实施的结果是否达成预定的目标. ? 适宜性审核审核 确定质量管理体系是否符合ISO标准要 求、法律法规要求。 ?产品、过程、工程项目审核 对产品、过程、工程项目所进行的专一审 核，确定其过程结果是否达成所规定 的目标;内部质量审核的目的;审核的范围;事 实 与 推 论;事 实 与 推 论;审核的时机;审核的根本程序;审核的根本流程;第二章 审核方案和准备;系统方案;年度内部审核方案及频次安排;;集中式审核进度的安排;集中式审核进度的安排;;审核组确实定;审核的目的和范围;审核人员及日程安排;内审方案制订练习;检查表的编写;检查表的作用;检查表编制;检查表的要求;检查表的四要素;检查表的使用（依据检查表并考虑灵活性）;检查表的编制;第三章 审核的实施;首次会议;审核路线的展开;审核的面谈;审核的抽样;不合格的处理;;不合格确实定;不合格的描述;审核员应编写的内容;不符合报告;案例1 审核员在审核采购部时发现,2K年10月以后新增加的 7家供方已按有关文件的规定对供方进行了现场审核 并都已通过了评审成为合格的供方,但采购部不能出 示新增加的7家供方是依据什么标准判定为合格的 ;案例2 在计量中心,审核员发现由外部计量部门提供的检定报告 中，除千分尺外,由XX计量所检定的报告上只写上“合格〞 而没有具体的计量的数据及说明是由什么标准设备来检 定该计量器具的记录；另编号1101的千分尺在98年12月 18日的自检定报告上，标称值为10mm的计量数据，实 测记录为10.005mm,由于没有制定可接受的准那么，计量 中心的负责人，对此不能确认其是否符合要求。;不符合案例分析;;不符合案例分析;不符合案例分析;不符合案例分析;不符合案例??析;;案例8 在审核在中国的一家日本独资企业时,审核员发现生产 线上的作业指导书都是用日文写的,只有主要的插件位 置及零件型号是以图样及编号说明,审核员观察员工的 工作,他们都按图样位置插入正确的零件.;;不符合性描述: 人事部的培训方案把员工的防静电培训安排在 8月份及线上领班对员工的培训不能满足6.2.2a-b 识别能力需求并提供培训以满足这些需求的要求 性质：一般不合格 观察项： 追查生产部门自今年1月份以来有否因防护不当造成的人身/设备事故。;案例10 在设计部,经理告诉审核员QZ101型号的新产品已经通过设计验证和设计确认。审核员也从该2个阶段的评审结论知道该产品已可以进入大批量生产.可是,审核员发现客户对产品的外观有增加要求.经理告诉审核员,由于这外观不影响产品的性能,因此可进行大批量生产,对于增加的要求只需要对原料的配方作简单的调整也就可以了.;以下不正式审核当中，审核员所做的详细记录。请采用适宜的语句作成典型的不符合报告，填写在不符合报告的“发现〞栏内。 1、食品分析实验室，〔见程序书FAL-002〕，两个作业员未戴尼龙帽，一个解开实验室外套并戴首饰。另外三个良好。〔详细着装规定，在现场〕 2、进料线的过程控制图未更新。〔程序书CC-04要求每30分钟查验一次〕上次查验时间， 一线：10：00AM 二线：10：00AM 三线：09：300AM。〔11：52AM所发现〕 3、P\160采购单未经经理签署。〔程序书QP-006中注明他必须签署所有的采购单〕注：另查30张采购单均经经理签署妥当。;审核组会议;末次会议;第四章 审核报告;第五章 审核的跟踪;内审员的素质和审核技巧; 审核组长的职责： －全权负责审核所有阶段的工作 －对审核工作的开展和审核观察结果作最后决定 －协助选择审核组的其他成员 －制订审核方案 －代表审核组同受审方的管理者接触 －提交审核报告;〔一〕合格审核员应具备的能力 具体工作能力 －从事审核准备工作的能力 －从事现场审核的能力 －从事跟踪与监督的能力 根本能力 －交流的能力 －合作的能力 －分析判断的能力 －独立工作的能力 －应变的能力 －善于学习的能力;〔二〕合格的审核员应掌握的知识 法律、法规、规章等方面的知识 标准和指南 审核工作的一些国际惯例和习惯做法 专业知识;; 尊重对方，尊重别人 －尊重受审方的制度和习惯，不要随便破坏 事例：