贵州樽憬房地产开发有限公司采购管理制度.docxVIP

贵州樽憬房地产开发有限公司 文件编号 ZJFK-CGGL-001 版 号 第 1 版 生效日期 2016 年 4 月 15 日 采购管理制度 编 写 审 核 批 准 采购管理制度 1.0 目的 为规范公司物品采购的提报、审批、执行，提高采购效率。使采购工作在规范、可控条件下运行，更好服务 于公司各部门的工作推进。特制订本管理制度。 2.0 适用范围 本制度适用于公司各部门的采购工作，包含办公用品及工程设备、材料的采购。 3.0 责任 3.1 各部门负责及时统计本部门所缺物资，按要求填写《采购申请单》（附件 1） ，根据采购流程审批后报采购 部购买，并对所购物资进行验收，及时反映有关质量问题； 3.2 办公室负责对办公用品采购的审核， 做到资源的合理利用， 防止购买不必要的物资， 并提供沟通帮助， 协助 采购流程的快速进行； 3.3 采购部负责对各部门所报物资的采购工作，保证及时、足量并符合质量要求； 3.4 财务部负责采购的价格审查、单据审核等工作，不定期向董事长汇报异常情况； 3.5 预算部负责采购合同的制定和初审，确保采购合同符合公司利益。 4.0 采购原则、方式 4.1 采购原则 4.1.1 采购工作必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，综合考虑“价格、质量”，择优选取； 4.1.2 采购经办人应尽职尽责， 严守职业道德规范， 不接受任何形式的回扣、馈赠等， 如因此类情形造成公 司财产损失的，予以处罚或辞退，情节严重者提交公安机关处理； 4.1.3 优先处理紧急采购，特别是影响工程进度的物资的采购。 4.2 采购询价、比价、议价 4.2.1 询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量， 了解图纸及其技术要求， 遇到问题应及时的与请购部门 沟通； 4.2.2 所有采购询价需向生产厂家或服务商直接询价，原则上不能通过代理或各种中介机构询价； 贵州樽憬房地产开发有限公司 文件编号 ZJFK-CGGL-001 版 号 第 1 版 生效日期 2016 年 4 月 15 日 采购管理制度 编 写 审 核 批 准 4.2.3 所有采购项目都应至少选择三家供应商参与比价， 供应商应具备一定的资质和实力， 有能力及时且保 质保量提供所需求物资； 4.2.4 采购部需要确认供应商的供应能力、交货时间及产品或服务质量， 综合比较质量、价格和交货时间等 因素； 4.2.5 将比价、议价结果汇总，呈报公司相关领导审批； 4.2.6 如确属因货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，向公司领导汇报后不受 4.2.3 条款所限。 4.3 采购合同的签订 需要签订采购合同的情况一般是大宗物资的采购，采购预算在 10 万元以上的情况，由预算部起草合同之后 发董事长审定，董事长批示无误后再行签订。 5.0 采购流程 5.1 工程设备及材料采购流程 5.1.1 此一类物资采购由工程部人员根据所需材料，填写《采购申请单》，依次将品名、规格型号、单位、 数量、到货日期及使用地点等信息填写完毕； 5.1.2《采购申请单》检查无误后交由工程部总工审核； 5.1.3 总工审核确认后初估价格低于 20000 元的直接交由采购部询价购买， 高于 20000 元或必须由董事长审 核的特殊物资需呈报董事长审核签字后再购买。 5.1.4 采购部按工作流程进行询价、比价、购买， 并及时将合格物资交付申请部门使用， 采购部及申请部门 将采购相关单据存档备查，以便进行工作追踪。 5.2 办公用品等零星物资的采购流程 5.2.1 此一类物资采购由申请部门根据所需物资，按月填写《采购申请单》（在每月 25 日之前提交下月采 购计划），依次将品名、规格型号、单位、数量、到货日期及使用地点等信息填写完毕； 5.2.2《采购申请单》检查无误后由部门负责人签字报办公室审核，检查所报物资是否有库存可用，以免造 成资源浪费； 5.2.3 各部门提交的《采购申请单》办公室审核完毕后统一呈报董事长签字； 5.2.4 董事长签字批准后交由采购部进行询价、比价、议价、购买，并及时将合格物资交付申请部门使用， 采购部及申请部门将采购相关单据存档备查，以便进行工作追踪。 贵州樽憬房地产开发有限公司 文件编号 ZJFK-CGGL-001 版 号 第 1 版 生效日期 2016 年 4 月 15 日 采购管理制度 编 写 审 核 批 准 6.0 紧急采购规定及流程 6.1 定义： 紧急采购是指因特殊原因未能及时提请采购计划， 又十分紧急需要在最短时间买到否则会严重影响工 作进度的物资。 6.2 流程： 此类特殊情况， 需要物资的部门可以用邮件（加电话提醒） 方式编写紧急采购请示并发送至工司邮箱 （3065512388@） ,由办公室向董事长报告，