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工业产品生产单位工业产品质量安全月调度制

度(包含记录表格)

依据工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制

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工业产品生产单位工业产品质量安全月调度制

度

1目的

为落实企业产品质量安全主体责任，切实履行工业产品质量安全风险自查要求，加强工业产品质量安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国认证认可条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》等法

律法规及部门规章，制定本管理制度。

2范围

适用于本公司。

3职责

3.1、文控部门负责工业产品质量安全风险月调度工作制度文件的编

制、修改及更新。

3.2、质量安全部门按照要求落实月调度相关工作，按照程序及时上

报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人。

3.3、对于风险排查中发现的工业产品质量安全风险隐患问题，明确

责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决

发现的问题，确保公司工业产品质量安全。

4工业产品质量月调度工作制度

公司基于工业产品质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实工业产品质量安全主体责任，制定了《工业产品质量

安全风险管控清单》,建立了以下月调度工作制度和机制。

4.1月调度人员

根据公司落实工业产品质量安全主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取工业产品质量安全总监关于企业工业产品质量安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、工业产品质量安全总监、工业产品

质量安全员。

4.2月调度会议频率

正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在

次月的第一个星期一。

4.3月调度主要汇报内容

由工业产品质量安全总监汇总最近一个月度内企业的工业产品质量安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大工业产

品质量安全风险问题及整改情况，日常工业产品质量安全管理情况的

汇总分析，内容包括但不限于以下方面：

1.生产许可证、强制性产品认证证书失效

2.产品质量安全责任制

3.员工未进行上岗培训

4.来料检查及关键零部件的确认

5.过程检查及QC例行检查

6.成品检验及产品确认检验

7.出库检验及产品放行

8.不合格品的管理及不合格品区

9.产品质量分析及形式试验

10.检测仪器的管理

11.产品质量事故的管理

12.产品的缺陷管理

13.产品规格书

14.产品质量事故应急预案，未开展预案的演练

15.工业产品质量安全事故处置、

16.前次检查发现问题整改情况。

17.工业产品质量安全日常检查问题落实情况

18.较大风险隐患排查情况

19.下个月重点工作计划

具体参照《工业产品质量安全风险管控清单》。

4.4月调度工作流程

4.4.1由工业产品质量安全总监对近一个月内企业的工业产品质量

安全管理工作情况进行汇报，对当月工业产品质量安全日常管理、风

险隐患排查治理等情况进行工作总结。

4.4.2对于日常工业产品质量安全管理中发现存在的不足问题，由相

关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。

4.4.3由企业主要负责人对公司工业产品质量安全管理工作作出指示。

4.4.4工业产品质量安全总监根据当月工业产品质量安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月工业产品质量安全管理重点工作计划，并形成《每月工业产品质量安全调度会议纪

要》

5相关记录

5.1《每月工业产品质量安全调度会议纪要》

工业产品生产单位每月工业产品质量安全调度会议纪要

说明：单位主要负责人每月至少听取一次质量安全总监管理工作情况汇报，对当月工业产品质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作作出调度安排，

形成《每月工业产品质量安全调度会议纪要》。

记录编号：202302001

会议名称

6月份工业产品质量安全调度

会议

主持人

工业产品质量安全总

监

会议日期

2023年6月30日15:00-17:0

0

会议地点

会议室

出席人员

企业负责人，各部门主管，质量安全员

会议内容记录：

一、工业产品质量安全管理工作情况汇报(汇报人：XXX)

1.生产许可证、强制性产品认证证书失效

2.产品质量安全责任制

3.员工未进行上岗培训

4.来料检查及关键零部件的确认

5.过程检查及QC例行检查

6.成品检验及产品确认检验

7.出库检验及产品放行

8.不合格品的管理及不合格品区

9.产品质量分析及形式试验

10.检测仪器的管理

11.产品质量事故的管理

12.产品的