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客就餐的标准和申请程序。（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按按公司《招待标准》执行门负责人签字批准的《招待物品申请单》，交总经理批准后，可到管理部事务员处签字领取。政府部门委托我公司
客就餐的标准和申请程序。（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按按公司《招待标准》执行
门负责人签字批准的《招待物品申请单》，交总经理批准后，可到管理部事务员处签字领取。政府部门委托我公司
。四、业务招待费使用标准和申请程序管理部负责日常招待物品的采购，经总经理签字同意方可凭发票到财务部出
公司业务招待费管理规定
一、业务招待费的使用原则。
必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围
1、业务招待费可用于政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
三、业务招待费的管理
管理部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司总经理批示。
四、业务招待费使用标准和申请程序
1、管理部负责日常招待物品的采购，经总经理签字同意方可凭发票到财务部出帐。管理部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品需有部门负责人签字批准的《招待物品申请单》，交总经理批准后，可到管理部事务员处签字领取。
3、政府部门委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由管理部根据会议的规模、级别核定标准报总经理批准后具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按按公司《招待标准》执行。就餐由接待部门填写《来客就餐申请单》经管理部经理签字，由管理部专人安排、预定。
（2）上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写《来客就餐申请单》经管理部经理同意，公司常务副总批准，由管理部专人安排、预定。
（3）政府部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门填写《来客就餐申请单》经管理部经理同意，公司常务副总批准，由管理部专人安排、预定。
（4）因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报总经理批准，填写《付款通知单》经管理部经理、常务副总签字后到财务部报销。
（5）本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由管理部按工作餐标准（10元/人/顿）及现场处理人数通知食堂。
《来客就餐申请单》经管理部经理同意，公司常务副总批准，由管理部专人安排、预定。（4）因本企业工作需要及现场处理人数通知食。四、业务招待费使用标准和申请程序管理部负责日常招待物品的采购，经总经理签字同意方可凭发票到财务部出
《来客就餐申请单》经管理部经理同意，公司常务副总批准，由管理部专人安排、预定。（4）因本企业工作需要
及现场处理人数通知食
。四、业务招待费使用标准和申请程序管理部负责日常招待物品的采购，经总经理签字同意方可凭发票到财务部出
（6）因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经管理部经理、常务副总同意后，由管理部专人安排、预定。
五、其它有关规定
（1）各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。
（2）凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。
（3）食堂每月持就餐申请单到管理部办理付款手续。
（4）招待来客时，陪同人数按《招待标准》执行。
（5）管理部负责对每次用餐标准做事后审核。
六、招待标准：特殊情况，由招待部门填写《来客招待申请单》经部门负责人签字批准，报总经理签字批准执行。
主机厂
主机厂
上级主管部门
其他
人数
3人及以下
5人及以下
10人及以下
3人及以下
5人及以下
10人及以下
3人及以下
5人及以下
10人及以下
陪同人数（人）
1
1--2
2--3
待定
标准（含酒水）
300--350元
500--600元
800--1000元
待定
其他
主客为主管一
级标准上调100
元；
主客为部门负
责人一级标准
上调200元；
主客为公司副
总及以上标准
待定
七、本制度由管理部负责检查和考核。解释权归管理部。
管理部
2011年1月25日
帐。管理部负责建立招待物品的领用台帐。各业务部门在接待工作中或外出联系
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