公司质量改进管理程序.doc

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质量改进控制程序

前言

本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，旨在对公司在工程施工和质量管理活动中的有关信息（数据、记录）进行收集和分析，提出问题以不断改进公司的工程产品质量和管理体系。

若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。

本标准自发布之日起生效。

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质量改进控制程序

1范围

本程序规定了副相关部门及项目部的职责与权限，确立了质量信息分析方法、信息的收集、分析与处理、改进与创新等过程控制的一般原则。

本程序适用于公司质量管理体系、压力管道安装质量保证体系、锅炉安装质量保证体系、压力容器质量保证体系和起重机械维修安装保证体系和工程产品质量问题的信息收集和分析。

2规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ML23·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》

ML23·20001.12《记录控制程序》

ML23·20001.21《人力资源控制程序》

ML23·20001.64《纠正措施控制程序》

ML23·20001.65《预防措施控制程序》

3术语和定义

本标准采用GB/T19000《质量管理体系基础和术语》、TSGZ0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》和ML23·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》中的术语和定义

4职责与权限

4.1质量管理处是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定、更改，负责各单位收集的信息的确定和统计技术应用的审批。负责对各工程部、项目部的质量信息收集与分析。负责统计技术数据分析整改措施的审核和组织实施。

4.2质量处负责工程质量数据分析，负责行业部门监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，传递到相关部门。

4.3计划调度处负责与顾客进行工程质量信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉。

4.4企管处负责公司管理体系运行情况信息的收集、分析，并负责组织统计技术数据分析的培训工作。

4.5资产处负责物资供方供货能力信息的收集与分析并作为对其动态考核的主要依据。

4.6各部门负责与本部门有关管理体系运行情况信息的收集、分析。

4.7项目部负责质量方面信息的收集与分析和记录。

5控制内容与方法

5.1信息分析方法的确定：

5.1.1调查分析法：收集和记录信息的一种表格形式，它便于数据的记录，并进行分析。

5.1.2直方图：将质量频数的分布状态用直方形表示，根据直方的分布形状与公差界限的距离来观察、探索质量分布规律，分析判断质量是否正常。

5.1.3统计抽样/检验：是依据数理统计原理，利用抽样检验规则和方法进行检验。主要是通过按随机原则抽取的部分进行检验的结果，推断全部质量现状的一种检验方法。

5.1.4排列图：是为了对从发生频次最高到最低的项目进行排列而采用的简单图示技术。此图建立以巴雷特原理基础上，即所谓关键的少数和次要的多数，通过区分重要的与较次要的项目，使错综复杂的项目一目了然。

5.1.5因果图：是表示质量特性与原因关系和寻找产生质量问题原因的一种图示方法，它的图像形如一棵带枝的树干或一条鱼的骨刺，故又称树枝图或鱼刺图。

5.2信息的收集、分析与处理

5.2.1对信息的数据收集、分析与处理应提供如下信息：

a）顾客对施工和质量管理水平的满意程度；

b)施工和服务质量符合要求的程度；

c)工程质量和质量管理水平的发展趋势以及改进机会；

d)与供应方、分包方合作的评价等。

5.2.2.1质量处负责工程质量数据分析，负责行业部门监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，传递到相关部门。

5.2.2.2?政策法规类信息、管理体系认证机构的监督检查结果和内审结果由企管处负责收集、分析、整理、传递。

5.2.2.3计划调度处负责与顾客进行工程质量信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉。

5.2.2.4各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常工作数据信息。

5.3信息的数据分析方法

5.3.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计数表或统计技术方法。

a）对顾客满意程度进行分析，一般采用调查统计数表；

b）对原材料、半成品、成品质量进行数据分析；

c）对内审及外审所出现的不合格项进行数据分析；

d）对工程质量及成本进行数据分析；

e）对管理体系运行状况及质量管理水平进行数据分析。

5.3.2对数据分析