系统服务供应商管理流程.docx

XXXXXX

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XXXXXX公司

供应商评审流程

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、流程信息 2

（一）流程概述 2

（二）适用范围 2

二、流程图 3

三、控制程序 4

（一）战略合作供应商的选择 4

（二）合格供应商目录的建立 4

（三）合格供应商定期评审 5

（四）供应商档案维护 6

四、附件 6

一、流程信息

（一）流程概述

为规范对供应商的评审工作，使供应商的管理更合理有效，确保公司引入稳定优质的供应商，以满足项目的要求，特制定本流程。

（二）适用范围

本流程适用于XXXXXX集团下属子公司XXXXXX。

二、流程图

三、控制程序

（一）战略合作供应商的选择

1、根据公司战略发展的需要，供应商拓展部门供应商拓展部门并非一个职能部门，而是指职责里包含了接洽供应商的部门。

供应商拓展部门并非一个职能部门，而是指职责里包含了接洽供应商的部门。

2、供应商拓展部门和拟合作供应商洽谈合作事宜，拟定战略合作协议，并填写《战略合作合同审批表》附上《拟合作供应商调查报告》，提交法务部、公司领导审核。

3、审批通过后，《战略合作合同审批表》《拟合作供应商调查报告》以及战略合作协议统一交采购物流部保管。

4、部门职责

供应商拓展部门：对供应商资料的真实性负责。

法务部：对战略合作协议条款的法律风险进行识别并进行提示。

公司领导：确认供应商能和公司战略匹配。

（二）合格供应商目录的建立

采购物流部根据公司的采购/外包的常规需求，并结合供应商的规模、供货能力、成本、质量、资质、付款条件等筛选符合条件的供应商。针对每一种物料或服务需求，至少选择三家潜在供应商，并收集足够的供应商资料，包括但不限于营业执照、税务登记证、资质文件、产品质检报告。

采购物流部填写《新增合格供应商评审表》，并附上上述供应商资料提交需求部门、规划设计院、财务部、内控部、公司领导审核。

评审通过的供应商即进入《合格供应商目录》，采购物流部专人建立供应商档案。

部门职责

采购物流部：确认供应商提供资料的真实性。

规划设计院：确认供应商的品质、质量、技术要求满足公司要求。

（3）财务部：确认供应商的资信、付款条件满足公司要求。

（4）内控部：确认供应商资料、流程的完整性。

（5）公司领导：对供应商进行综合评估。

（三）合格供应商定期评审

每年对已有的合格供应商进行评审，由采购物流部组织需求部门、规划设计院、财务部、内控部、进行会审形成《年度供应商评审表》。并提交公司领导审批。

2、部门职责。

（1）采购物流部：对供应商的交期、服务进行评价。

（2）规划设计院：对供应商的品质、质量、技术进行评价。

财务部：对供应商对账的配合度进行评价。

（4）内控部：对流程的完整性进行审核。

（5）公司领导：对供应商进行综合评估。

（四）供应商档案维护

根据评审结果，采购物流部专人更新维护供应商档案。不合格或淘汰的供应商及时从《合格供应商目录》中转入到《淘汰供应商目录》中。对一年没有发生交易的供应商转入休眠供应商，如需启用，需按照新增合格供应商流程处理。

供应商档案由采购物流部负责人定期审核，主要关注供应商资料的完整性及过期资料的更新状况。

四、附件

1、战略合作合同审批表

2、新增合格供应商评审表

3、年度供应商评审表