参考学习资料 茶园电厂安健环管理标准 8 流程与变化管理标准.doc

Q/CYD2008—2016流程与变化管理标准

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企业标准

Q/CYD2008—2016

流程与变化管理标准

2016—05—15发布2016—05—15实施

贵州金元茶园发电有限责任公司发布

目录TOC\o1-3\h\z\u

前言 1

1.范围 2

2.规范性引用/应用文件 2

3.术语和定义 2

4.职责 2

5.管理内容与要求 3

5.1流程管理 3

5.2变化管理 3

6.检查考核与回顾 4

7.报告和记录 5

附录A（规范性附录）变化管理台帐 6

附录B变化流程图 7

6-

前言

本标准为实现贵州金元茶园发电有限责任公司(以下简称“公司”)安全健康环境风险管理流程优化，识别并控制变化带来的风险。

本标准由公司监察部提出、组织起草并归口管理。

本标准主要起草部门：监察部

本标准主要制订人：田琴

本标准主要审查人：祝炯荣

本标准于2016年4月第1次制订。

流程与变化管理标准

1.范围

本标准规定了流程与变化管理的程序及要求。

本标准适用于公司各部门。

2.规范性引用/应用文件

2.1引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.7.5

2.2应用文件

无

3.术语和定义

无

4.职责

4.1各部门职责

4.1.1HSE部、生技部、计划部、市场部、主机部、热机部、电热部、燃料部、办公室（以下简称“各部门”）对本部门管理职责内流程的识别、制定及回顾负责。

4.1.2各部门负责识别、评估、报告辖区内因管理及生产条件变化带来的风险，拟定和实施变化过程中和变化结束后的控制措施。

4.1.3生技部负责对因标准/规章或规程引起的变化、流程变化、作业环境引起的变化、设备结构及运行方式发生的变化、生产设备及设备参数发生的变化、生产用具及设施等发生的变化、作业方式/新技术/新工艺/新材料应用引起的变化而带来的风险所进行的评估及控制措施进行管理，是以上变化管理的归口管理部门，负责相关变化管理的文档材料收集和流程管理。

4.1.4HSE部负责对因法律/法规引起的变化、企业机构引起的变化、人员引起的变化、相关方引起的变化而带来的风险所进行的评估及控制措施进行管理，是以上变化管理的归口管理部门，负责相关变化管理的文档材料收集和流程管理及对公司所有流程/变化管理进行监督。

5.管理内容与要求

5.1流程管理

5.1.1HSE部、生技部、人资部、计划部、办公室、财务部应为所分管的安健环管理标准编制管理流程。

5.1.2各部门应根据本部门的职能、业务范围，识别安全生产及风险管理过程，根据精简、高效的原则，制定关键任务作业流程和高风险变化管理流程，复杂的、重要的业务和工作应有相应的流程图。

流程应满足下列要求：

应体现管理及作业过程的目的、重点、主要环节、不符合项的处置反馈，使生产及管理过程处于闭环管理状态；

应与组织机构和资源配置相适应；

应与标准相匹配。

5.1.3管理标准和工作标准流程图必须附在编写标准后，发布按照《企业标准编写规范》及《文件与数据控制管理标准》的执行，进行流程登记并形成流程清单。

5.1.4在组织机构、部门职能划分、资源配置和生产方式等发生变化时，应对相关的流程进行修订。

5.1.5每年12月监察部应组织各部门结合《文件与数据控制管理》对流程进行回顾，并对存在问题的流程或环节进行修订、增加或废除。

5.2变化管理

5.2.1识别与评估变化带来的风险

5.2.2各部门应充分识别在其职责范围内的因管理及生产条件变化带来的风险。

a）管理方面：法律、法规、标准、规章或规程引起的变化；企业机构引起的变化；流程变化。

b）生产条件方面：人员引起的变化；作业环境引起的变化；设备结构及运行方式发生的变化；生产设备及设备参数发生的变化；生产用具及设施等发生的变化；作业方式、新技术、新工艺、新材料应用引起的变化；相关方引起的变化。生产设备发生变化必须在办公系统ERP设备异动管理中体现。

c）各部门应对可预见的变化进行预先识别、分析该变化可能产生的风险。

5.2.3各部门应将已识别的变化带来的风险进行登记，填入本部门《变化管理台账》（附录A），并对风险进行评估，制定风险控制措施，上报HSE部，由HSE部建立公司《