出门证管理办法.docx

出门证治理方法〔暂行〕

司规字第7号文件

〔2023年7号〕

一、目的

为了标准公司物资、车辆运输及人员出入厂区出门证的治理，防止物资流失，使物资能够安全高效的流转，特制定本暂行治理方法。

二、适用范围

本治理方法适用于公司各部门出门证的开具及财务的签发工作及园区警卫核实工作。

三、职责

1、治理部负责《出门证治理方法》的起草、修订，以及《出门证》印制下发及制度执行检查治理工作。

2、各部门 接口部门负责开具出门证核实签字送货/拉货等物流车辆及其他车辆出厂时由接洽部门开具出门证

3、财务部负责出门证的签发及“出门证专用章”的治理工作。

四、出门证的开具

1、各部门均可出门证开具部门为治理部、经营部、库房。

2、治理部负责来客车辆、公司车辆出门证的开具。

3、经营部负责五金临采、气体送运、设备修理维护等车辆出门证的开具。

4、库房负责废旧物资装运、成品发货等车辆出门证的开具。

5、各部门只能开具与本部门相关业务的物资，不得开具其它出门物资。

五、出门证的签发

1、出门证签发部门为财务部。

2、节假日和周日一般不做出门证签发，各出门证开具部门应依据实际发货到货状况，提前做好打算安排，于节假日和周日前一天将打算提交财务，财务部依据打算予以签发相应的出门证。

3、出门证开具部门人员在签发出门证时，应当填写《出门证用章记录》，填写完成后，财务部核实后签发。

4、出门证开具部门于出门证上物资不符的，财务部不予签发。

六、出门证的治理

1、出门证治理部门为治理部。

2、出门证不得涂改，不准缺项，空白工程画线。

3、开具的出门证在规定的时间内方为有效，逾期须重办理方可出厂。

4、出门证的领用须以旧换，并填写出《门证领用记录》，已开具的出门证不得缺项少页，交回的出门证要加封页装订成册，写清起止号码及起止日期。

5、出门证的使用和保管，应指定专人保管和使用，应明确责任，其他人员不得开具出门证。

6、警卫部门依据出门证标明的物资名称、数量及财务部在保卫部门预留的印鉴等验证放行。

七、相关文件

1、《出门证》

2、《出门证用章记录》

3、《出门证领用记录》

4、出门证封页

*************2023年12月3日

编制 审核 批准 生效日期：2023.12.3

版 本： A版

附：1

1

出门证

厂家部门车牌号出厂物品数量出厂缘由

厂家

部门

车牌号

出厂物品

数量

出厂缘由

库管员核实

主管部门

开具人员

厂家签字

财务签章

备注：

出厂缘由主要填写发货、返厂、非本单位物品等状况；

主管部门为经营部、库房部、治理部等职能部门；

此证一式两份，一份为主管部门留存，一份警卫作为统计依据。

1

出门证

厂家部门车牌号出厂物品数量出厂缘由

厂家

部门

车牌号

出厂物品

数量

出厂缘由

库管员核实

主管部门

开具人员

厂家签字

财务签章

备注：

出厂缘由主要填写发货、返厂、非本单位物品等状况；

主管部门为经营部、库房部、治理部等职能部门；

此证一式两份，一份为主管部门留存，一份警卫作为统计依据。

附：2

出门证用章记录

用章缘由

用章缘由

序号

时间

部门

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

附：3

出门证领用记录

序号

领用人

日期

以旧换送回的出门证

编号起止 日期起止

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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LOGO出门证专用封皮

LOGO

出门证专用封皮

起止编号：

起止日期：

使用部门：

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附：4