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《ISO9001:2015质量管理体系》
内审各部门需准备的资料清单
一、管理者代表
1.年度内审计划;
2.内审计划及日程安排
3.内审小组长的任命书;
4.内审成员资格证书复印件;
5.首次会议记录;
6.内审检查表(记录);
7.末次会议记录;
8.内审报告;
9.不符合报告及纠正措施验证记录;
10.数据分析的有关记录;
二、行政部(兼文控):
1.全部文件和记录空白表格清单;
2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)
清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;
3.文件发放记录(各部门都要有)
4.各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、
外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);
5.各部门质量记录清单;
6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);
7.各种类文件的都要进行审核批准及日期;
8.各种质量记录签字要齐全;
9.岗位人员任职要求;
10.各部门培训需求;
11.年度培训计划;
12.培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意
识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记
录,均应有相应的考核评价结果)
13.特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);
14.检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);
15.安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);
16.消防设备、设施清单;
三、销售部
1.合同评审记录;(订单评审)
2.顾客台帐;
3.发货计划;
4.发货清单;
5.对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);
6.顾客收到货物的记录;
7.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,
并进行统计分析,是否完成质量目标;
8.售后服务记录;
四、物控部:
1.合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评
价的材料;
2.合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购
质量统计分析,是否完成质量目标;
3.采购台账(包括外协产品台帐)
4.采购清单(应有审批手续);
5.合同(应经部门负责人批准);
五、仓储部:
1.原材料、半成品、成品名细台帐;
2.原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);
3.入、出库手续;先进先出的管理
六、品管部
1.不合格量具、工具的控制(报废手续);
2.量具检定记录;
3.各车间质量记录的完整性
4.工具名细台帐;
5.量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的
证书的保存;
6.不合格品的处理记录;
7.半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);
8.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;
9.生产现场不能出现未经检定的量具;
七、工程部:
1.设备清单;
2.检修计划;
3.设备维护保养记录;
4.特殊过程设备认可记录;
5.标识(包括设备标识和设备完好状态标识);
八、生产部
1.生产计划,及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;
2.完成生产计划的项目清单(台帐);
3.不合格品台账;
4.部门的培训(作业技术培训、质量意识培训等)计划、记录;
5.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);
6.关键过程一定要有工艺规程;
7.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);
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