ISO9001-2015内审资料清单1.pdfVIP

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《ISO9001:2015质量管理体系》

内审各部门需准备的资料清单

一、管理者代表

1.年度内审计划;

2.内审计划及日程安排

3.内审小组长的任命书;

4.内审成员资格证书复印件;

5.首次会议记录;

6.内审检查表(记录);

7.末次会议记录;

8.内审报告;

9.不符合报告及纠正措施验证记录;

10.数据分析的有关记录;

二、行政部(兼文控):

1.全部文件和记录空白表格清单;

2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)

清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;

3.文件发放记录(各部门都要有)

4.各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、

外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);

5.各部门质量记录清单;

6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);

7.各种类文件的都要进行审核批准及日期;

8.各种质量记录签字要齐全;

9.岗位人员任职要求;

10.各部门培训需求;

11.年度培训计划;

12.培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意

识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记

录,均应有相应的考核评价结果)

13.特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);

14.检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);

15.安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);

16.消防设备、设施清单;

三、销售部

1.合同评审记录;(订单评审)

2.顾客台帐;

3.发货计划;

4.发货清单;

5.对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);

6.顾客收到货物的记录;

7.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,

并进行统计分析,是否完成质量目标;

8.售后服务记录;

四、物控部:

1.合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评

价的材料;

2.合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购

质量统计分析,是否完成质量目标;

3.采购台账(包括外协产品台帐)

4.采购清单(应有审批手续);

5.合同(应经部门负责人批准);

五、仓储部:

1.原材料、半成品、成品名细台帐;

2.原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);

3.入、出库手续;先进先出的管理

六、品管部

1.不合格量具、工具的控制(报废手续);

2.量具检定记录;

3.各车间质量记录的完整性

4.工具名细台帐;

5.量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的

证书的保存;

6.不合格品的处理记录;

7.半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

8.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;

9.生产现场不能出现未经检定的量具;

七、工程部:

1.设备清单;

2.检修计划;

3.设备维护保养记录;

4.特殊过程设备认可记录;

5.标识(包括设备标识和设备完好状态标识);

八、生产部

1.生产计划,及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;

2.完成生产计划的项目清单(台帐);

3.不合格品台账;

4.部门的培训(作业技术培训、质量意识培训等)计划、记录;

5.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);

6.关键过程一定要有工艺规程;

7.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);

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