IATF16949-：2016-外审不合格项整改---纠正措施有效性验证表(范本).docVIP

纠正措施有效性验证表

不符合陈述的客观证据：

1、YY-QP-029《紧急应变管理程序》中没有公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病的预案。

2、未按YY-QP-029《紧急应变管理程序》要求对公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病预案的评审

纠正措施

验证计划

负责岗位

验证日期

验证记录栏（可以单独文档附件形式提交）

YY-QP-029《紧急应变管理程序》文件，增加对公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病的预案及评审要求.

负责人：责任部门/责任人：行政部/许奕丹

完成日期：2023.03.15

查验《紧急应变管理程序》

行政部

2023.03.25

查验，YY-QP-029《紧急应变管理程序》文件中，有增加了对公司信息设备设施遭受网络攻击、基础设施破坏的处理、自然灾害的处理、突发流行病的预案及评审要求.

由管理代表组织相关人员对修改后的YY-QP-029《紧急应变管理程序》文件进行培训并考核。

管理代表/周红辉

完成日期：2023.03.18

查验培训记录表

管理代表

2023.03.25

查验管理代表已组织相关人员对修改后的YY-QP-029《紧急应变管理程序》文件进行培训并考核，并建立了培训、考核记录。

组织自我验证结果:

■此项不符合所涉及的问题，纠正措施都已实施，并跟踪验证，未再发现有相同或类似问题，措施能有效预防再发生。

□此项不符合所涉及问题已消除，纠正措拖计划已确定并发布，其中纠正措施尚未或部分未得到实施，但目前已实施措施的或和确定的纠正措施计划已考虑了对顾客的影响，并有相关的证据证明，能遏制及预防顾客的风险。

管理代表：

日期：