食品安全质量管理体系认证材料(2)样本.docVIP

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xx企业

质量管理程序文件

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文件控制程序

方针/方针引用

严格管理，确保有效，预防误用

目标和范围

为确保质量管理体系要求文件受到有效控制，以使其适用、有效而不致被误用

适用范围

本程序适适用于和质量管理体系相关文件，包含：质量管理体系文件、技术文件和资料，和外来文件（各类标准、软件、产品样本等）

职责

4.1质量体系文件由质检部负责管理

4.2技术文件和资料由技术部负责管理

4.3行政部负责归档文件管理

方法和方法

5.1文件审批

在文件公布前，应由业务责任人审查其适用性，并由经授权关键责任人同意

5.2文件评审

应对文件进行评审，参与评审范围取决于文件关键性、复杂性，凡跨部门文件由文件管理负责部门，在所包含范围内组织评审。必需时，应依据评审意见对文件加以修改。对修改后文件，应重新同意

5.3有效版本

为了有效地控制文件版本统一性，应：

文件管理负责部门应建立各类有效版本控制清单，将各类文件目录存于微机中，并按“文件更改通知单”立即填入最新修订内容，方便识别文件现行修订状态

确保使用场所得到有效版本文件。为此，应按文件发放相关要求使全部应该得到文件部门或单位，全部能得到最新修订有效版本并对发放文件签收

将失效或作废文件立即清出现场，确保不被误用

对任何需要保留失效或作废文件（包含存档文件），应做出明确“参考”标识，以免误用

5.4文件更改

文件应依据实际情况适时加以更改，以保持文件有效性和管理严厉性。对文件审批，通常应由原审批人员审批，若因机构变动或人员调动原审批人员不适合审批时，能够由对应职务人员进行审批，但应取得必需审批背景材料。如发生重大修改，则应进行文件评审，评定这种改变对全局影响，文件评审按4.2要求进行

技术文件修改按相关文件要求进行

5.5文件标识

通常非受控文件一律加以“非受控”标识，无标识者即为受控文件

临时文件应加“临时”标识，方便立即处理

如对文件仅进行编辑性修改，可增加“编辑性修改”标识，对这类文件同意可降低一个层次等级

原外来文件应标明“外来”字样

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5.6对文件要求

确保文件保持清楚。对数次修改不够清楚文件应换版。文件持有些人应珍惜文件，保持清楚。如文件已模糊不清，应按要求立即调换

易于识别和检索。文件编号应保持确保唯一性，并标注在显著位置。档案管理应按文件分类号、流水号储存文件，方便于检索

引用文件

无

统计

文件同意统计

文件更改统计

文件发放和回收统计

以上形成文件和统计分别存于文件管理责任部门，保留期除另有要求者外，通常为3年

修改统计

年月

年月

修改码

修改通知单号

拟稿

同意