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部门领导层审核员张玉刚审核日期

条款备

检查内容审核记录

号注

自月运行QMS，任命张玉刚为管理者代表，全面实施QMS。

1.公司质量管理体建立七个部门，部门职责及人员分工均明确，按计划实

系运行状况?施内审和管理评审，目前来看运行正常，体系范围：橡

胶加工。

2.外包过程的识

目前本公司：无外包过程。

别、控制

1本公司QMS文件分二级文件：A：手册（程序文件）B：管理文件、技术文

级及公司受控文件件、管理制度、记录等。按要求建立了《受控文件清单》

目录。20种，主要有手册、工序作业指导书、检查指导书等。

2质量手册的适宜手册由公司总经理批准发布（），经过评审和体系运行

4.2.1性评审情况来看，手册基本适宜。

4.2.2

3是否有删减内容，

对删减

是否适宜？

4形成文件的程序

有多少？是否适共17个，包括了标准要求的4.2.3

宜。

1领导层是否对建

手册17页，总经理对策划、建立、实施和改进QMS做

立、实施和持续改

了书面承诺，主要通过培训、宣贯、批准发布了方针和

进体系的有效性作

目标，包括管理评审，提供资源等方式。

出了承诺?

2领导层是否在组

织内传达了满足顾查2008年3月贯标培训记录，向公司全体人员传达了

客和法律法规要求满足顾客和法规要求的重要性，增强了质量意识。

的重要性?

1领导层如何贯彻

“顾客为关注焦点”的指导思想深入人心，通过运行QMS

以顾客为关注焦点

和宣贯，使全体员工理解更加深刻。

的指导思想?

2如何确保顾客的

将顾客的要求转化为具体的产品要求，提供合格的产品

要求得到确定和满

和优质的服务。

足?

“以顾客为关注焦点，视质量为企业生命；以持续改进

1请领导层解释质

为主题，提高企业整体效益。”，以八项基本原则为基础，

量方针的含义?

持续改进公司的产品质量和体系，最终达到顾客满意。

2方针是否得到沟的贯标培训，对公司方针进行了宣贯，并进行公告，与

通和评审，如何进员工交流，公司的质量方针得到理解，计划于08.05.09

行沟通和评审?管理评审时对方针进行评审。

“出公司产品合格率100%原材料入库合格率：100%

1公司总质量目标

顾客满意率96﹪”与标准