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内部审核检查表
QR9.2-03NO:2016审核日期：2016年5月18日
过程名称P16不合格过程主要负责人
.过程涉及文件QD8.7.1-2016《不合格控制规范》
标准条款要求方法、内容记录评价
5.2质量方针与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解经过面谈、相关人员的了解掌V
6.2质量目标及质量目标分解实际情况握质量方针和目标
4.4质量官理体系查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整V
及过程
6.1应对风险机遇
QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录V
措施
QD8.6.1-2016《产品和服务放行控制规范》
QD8.7.1-2016《不合格控制规范》QD8.5.2-2016
8.6产品和服务的放《标识可追溯性控制规范》检验、验证、授权、标已规定记录V
行识、分析评审处置，错漏检风险应对；内部、外部
实验室检验和试验；措施；再验证
下述有关支持过程（风险）问题是否
过程特性：是否是否
已明确
VV
是否明确执行者？使用什么（材料、设备）
V
是否已定义过程？有谁进行（技能、培训）V
V
过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）V
是否已明确过程相关接口？V如何进行？（方法、技术）V
V
过程是否已经被监控？
V
是否保持了记录？
序号问题审核记录评价
符合不符合
（，，，）
•产品原材料零配件半成品成品监测
记录发现的不合格品
•生产过程监控分析结果
1开展过程活动的条件（本过程的•顾客反馈抱怨审核发现，投诉/通知V
输入）
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