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《工艺文件管理规范》

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工艺文件管理规范

1.目的范围

为了对公司工艺文件实行科学、规范、系统和严谨管理，确保工艺文件在质量管理体系管理过程中发挥应有的作用，特制订本规范。

本规范明确了工艺文件管理和标准化审查要求，适用于工艺文件管理活动。

2.引用文件

GJB6117-2007装备环境工程术语

GJB1269A-2021工艺评审

公司《文件控制管理制度》

公司《技术管理制度》

3.术语定义

3.1工艺文件

工艺文件是组织生产、指导生产,进行工艺管理、质量管理和经济核算等的主要技术依据。

3.2工艺规程

规定产品或零部件制造工艺过程和操作方法等的工艺文件。

4.职责权限

4.1公司领导

负责重要工艺文件的审核和批准；

负责解决工艺文件管理过程中的重要问题。

4.2研发部职责

负责工艺文件的编制、校对和验证工作；

负责组织对工艺文件的评审、验证工作；

负责对工艺文件的指导、培训工作；

负责对工艺文件的改进工作；

负责工艺文件的收集、存档、销毁等工作。

4.3各部门职责

负责按照本部门的职责开展工艺文件的管理工作；

负责参加工艺文件的相关管理活动。

5.管理要求

5.1工艺文件的分类及管理

工艺文件总体分为四大类：指令性工艺文件、生产性工艺文件、管理性工艺文件基础性工艺文件。

5.1.1指令性工艺文件

指令性工艺文件是编写各种生产性、管理性工艺文件的依据,是指导开展工艺技术协调工作的准则。这类文件由工艺技术部门编写,经评审和工艺技术部门负责人审核,总工程师批准后生效。文件一般包括：

(1)产品工艺总方案；

(2)产品工艺分工目录；

(3)专用技术要求；

(4)技术通知；

(5)技术决定等。

5.1.2生产性工艺文件

生产性工艺文件是直接用于生产、指导操作、协调工艺过程技术工作的主要工艺文件,是生产和验收产品的主要依据。

这类工艺文件由车间工艺室(技术室)编写,经校对后,由车间技术副主任审批,再由工艺技术部门主管工艺员审批,最后由工艺技术部门负责人批准生效。文件一般包括：

(1)工艺规程(含临时工艺规程)；

(2)毛坯图；

(3)工艺规程临时超越单；

(4)技术状态更改单；

(5)操作卡(如随件流转卡、随工流程卡)；

(6)参数卡(技术要求卡)；

(7)生产说明书等。

5.1.3管理性工艺文件

管理性工艺文件是指用于组织生产、生产准备、器材供应等一系列管理工作

的工艺文件。这类工艺文件根据应用范围分别由车间或主管业务科处编写。文件一般包括：

(1)主要材料定额；

(2)辅助材料定额；

(3)工艺装备目录；

(4)非标准设备目录；

(5)锻铸件目录；

(6)标准件目录等。

5.1.4基础性工艺文件

基础性工艺文件(也称工艺资料)是通用于若干个机种的工艺文件,是工艺文件实现标准化、规范化、系列化的具体体现,是指导编写生产性工艺文件的工艺资料。

这类文件由工艺技术部门组织有经验的工艺技术人员,将各种同类专用工艺资料消化、理解,并参照国内外先进的工艺资料,调整、补充、完善、改进,再通过实践,不断积累、不断总结予以完成。公司在总结工艺工作经验的基础上,有计划地编制基础性工艺资料。这类资料主要包括:

(1)典型工艺规程；

(2)工艺说明书；

(3)工艺标准;

(4)工艺手册等。

5.2工艺文件编制的依据和时机

5.2.1工艺文件编制的依据

工艺文件要根据产品的生产性质、生产类型、产品的复杂程度、重要程度及生产的组织形式进行编制。

5.2.2工艺文件编制的时机

生产性工艺文件主要是验证工艺过程和工艺装备是否满足批量生产的要求,不仅要求工艺文件正确、成套,在定型时还必须完成会签审批、归档手续,并通过标准化审查。

5.3工艺文件审核及标准化审查

5.3.1工艺文件审核

工艺文件的审核由产品主管工艺人员进行,关键或重要工艺文件由工艺部门责任人审核。审核的主要内容：

(1)对工艺文件的正确性和完整性进行审核；

(2)对工艺规程文件进行审核；

(3)对专用工艺装备设计文件及设计图样审核。

5.3.2标准化审查

(1)工艺文件标准化审查主要审查工艺规程文件和工装设计文件及图样的规范性和标准符合性；

(2)工艺规程标准化审查应符合相关法规、标准的规定；

(3)工装设计文件及图样标准化审查,按企业产品标准化要求审查；

(4)经会签的成套产品工艺文件应经企业技术主管或总工艺师批准后执行。

5.4工艺文件编号

5.4.1编号方法

公司根据产品的特点以及产品的复杂程度,确定工艺文件的编号方法,工艺文件的编号标识一般由编号的组成和工艺文件编号组成,具体编号方法是：

1)编号的组成

(1)工艺文件编号采用并置码形式,一般由企业代码、企业文件类型代码、工艺文件分类码、顺序码、产品代码、零部件编号、阶段号和版本号等部分组成。

(2)不