DH-CX-DOC-001 合同评审管理程序20151123.docx

北京鼎汉技术股份有限公司

文件编号：DH-CX-DOC-001

版次：A/0

合同评审管理程序

页次：第PAGE1页共6页

拟制部门：商务部

北京鼎汉技术股份有限公司

合同评审管理程序

文件编号：DH-CX-DOC-001

版次：A/1

实施日期：2015年12月01日

编制:李瑞芝

审核:李静

批准:丁小满

制（修）订记录表

序号

制（修）订日期

制（修）订版本

制（修）订内容

制（修）订人

审核人

批准人

1

2015-03-09

A/0

初稿

李瑞芝

李静

周雪冰

2

2015-11-23

A/1

相关文件删除《产品配置管理程序》

李瑞芝

李静

丁小满

3

4

5

1.0目的

规范及指导合同评审的处理。

2.0适用范围

本程序适用于本公司的所有销售合同的合同评审及修订。

3.0职责

所有部门职责：

所有评审环节要对评审意见负责;

每单评审环节要保证项目进度，不能拖延评审时间，确保响应速度

市场部：

（1）负责与顾客进行及时沟通，了解其需求

（2）组织对轨道车辆产品合同、标书、协议等及其更改进行评审，

（3）完成中标项目合同评审技术配置确认工作；

（4）销售合同或变更协议的签订；

交付及服务部：

对公司销售合同交付界面进行评审，提高合同质量。

市场财经部：

对合同付款方式是否可行进行评估

供应商管理部：

对特殊物料周期进行确认

生产计划部：

对交货期是否满足进行确认；如交货期不满足的要与市场部充分沟通，给出可行的交货期

质量管理部：

确认以往类似质量问题是否已经解决，未解决的需要给解决方案（KO项）；

对交货产品质量风险进行评估和把控

商务部：

（1）组织制定合同（商务、工程、技术）评审规范标准和模板；

（2）合同评审成本核算；

（3）合同付款方式评审、合同条款评审、毛利率计算；

（4）合同更改成本核算

（5）组织会签

4.0程序

职责

流程

说明

输出

相关

文件

市场部

项目中标

项目中标

4.1.1市场部对于需要投标报价的项目按照《投标管理程序》进行投标报价；根据客户借货函（客户口头承诺）或项目中标后产品系统部进行产品设计联络。

4.1.2价格谈判确定后所有项目必须在OA系统中提交合同评审/借货评审

投标管理程序

市场部

提交合同评审

提交合同评审

/借货评审

4.2.1市场部在OA系统中提交合同评审电子流

4.2.2合同评审（附件）主要包括：《配置报价单》、《销售合同》、《市场要货信息表》等；提交借货评审时，还需要客户方出具的《要货证明》

合同评审表

投标管理程序

产品系统部

产品

产品配置评审

4.3.1产品系统部须对关键产品特性、顾客和法规要求、工作范围、时间进度、成本、质量、资源、沟通、风险、变更等逐项进行评审。含以下内容：

主要技术要求、规格、性能；

适用法律、法规要求；

数量及交货期；

产品价格及付款方式；

质量保证要求；

其他附加要求；

产品合同附件；

焊接要求评审。

合同评审表

交付及服务部

交付界面评审

交付界面评审

4.4交付及服务部对工程交付条款、质保期、运输、培训等进行评审

合同评审表

交付管理程序

市场财经部

付款方式评审

付款方式评审

4.5市场财经部对合同付款条款、客户资信信用等进行评审

合同评审表

供应商管理部

特殊物料交期确认

特殊物料交期确认

4.6供应商管理部对特殊物料(包括UPS、电池、配电物料等)的周期进行确认，给出计划到货时间

合同评审表

生产计划部

生产

生产交期确认

4.7.1审核要货信息表中的要货时间

4.7.2如交期不满足给出计划交期

合同评审表

质量管理部

质量问题确认

质量问题确认

4.8.1以往类似质量问题是否已经解决，未解决的需要给出解决方案

合同评审表

商务部

合同利润评审

合同利润评审

4.9.1商务部根据配置报价进行成本核算、合同利润率计算

4.9.2商务部对【销售合同】中的条款逐一审核，对合同风险识别

4.9.3组织商务决策

合同评审表

领导权签

利润审批要求

利润审批要求

4.10根据商务部合同权签管理规定进行领导权签

合同评审表

评审结论反馈商务部

评审结论反馈

4.11.1合同评审经公司领导审批通过后，商务部将审批结论向项目经理反馈

4.11.2合同评审经公司领导审批没有通过后，商务部将审批结论向项目经理反馈后需要重新提交合同评审。

合同评审表

市场部

合同签订

合同签订

4.12.1，各部门评估可行时，市场部按照客户要求方式进行交期确认。

4.12.2由市场部依据最终评审结果签订销售合同

合同

商务部

订单下达

订单下达

4.13.商务部根据销售合同下达订单信息

合同信息下达表

市场部及相关部门

合同更改

合同更改

4.13合同/订单变更判定

4.13.1若客户变