DH-CX-AD-001 基础设施管理程序-签发版.doc

北京鼎汉技术股份有限公司

文件编号：DH-CX-AD-001

版次：A/0

基础设施管理程序

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拟制部门：行政服务部

北京鼎汉技术股份有限公司

基础设施管理程序

文件编号：DH-CX-AD-001

版次：A/0

实施日期：2015年5月8日

编制:吕志伟

审核:王承刚

批准:周雪冰

制（修）订记录表

序号

制（修）订日期

制（修）订版本

制（修）订内容

制（修）订人

审核人

批准人

1

2015-5-8

A/0

初稿

吕志伟

王承刚

周雪冰

1.0目的

确定提供并维护作为达到产品符合要求的目的所需要的基础设施得到加以管理。

2.0适用范围

适用于对实现产品符合要求所涉及的建筑物、工作场所、动力设备、支持性服务等相关设施。模具、工装、相关生产设备除外。

3.0职责

3.1行政服务部和分支机构综合办公室:

负责办公楼及厂区内日常办公用电，及生产用电的不间断性，保障生产供电，供水、供气。以及保障在正常生产中生产过程辅助设施的正常运行。

负责动力能源设施日常保养维护。

负责提供基础设施对实现产品符合要求所需的技术要求。

负责按照《非生产物料采购管理制度》对符合要求的基础设施设备实施采购。

负责支持性的设备设施日常管理及采购需求，如电话、办公用具（桌椅）、客车和小车等。

3.2行政服务部及网络信息部:作为计算机相关设备采购和日常维护管理。

3.3财务部:负责生产设备、基础设施的财务核算，不定期对有关基础设施进行盘点，提高利用率。

4.0程序

职责

流程

说明

输出

相关

文件

各需求部门

采购需求与立项

采购需求与立项

4.1采购需求与立项

4.1.1根据公司年度资产预算，并经过多方论证及相关领导审批，作为基础设施的采购依据。

4.1.2各主管部门按照年度资产采购预算，根据实际需求填写《非生产物料采购电子流》，经申报部门领导、采购部门领导、财务部、公司领导审核后，由采购执行人负责办理。

4.1.3办公设施按照《非生产物料采购管理制度》流程执行，由行政服务部负责采购。

4.1.4电脑、复印机等计算机设施按照《非生产物料采购管理制度》流程执行，由网络信息部审核，行政服务部负责采购。

非生产物料采购电子流

非生产物料采购管理制度

申请部门

验收

验收

4.2.1验收

4.2.1.1申购设备到货后，由申购部门验收。

4.2.1.2设备验收不合格的，由采购执行人与供应厂商协商处理。

4.2.1.3设备验收合格后，采购执行人将《采购签收单》给予需求人签字，然后设备移交给申购部门。《采购签收单》移交公司资产管理员进行入账。

4.2.2安装调试验收

申购部门组织设备制造方（或授权、委托方）对设备进行安装调试。设备使用部门在尽可能短的时间内熟悉和了解设备的性能，做好调试安装记录，对调试过程中发现的问题能够尽早的反馈给采购执行人，以利于设备供应方协商解决存在问题。

4.2.3使用验收

申购部门根据公司采购合同和“技术协议”的相关验收条款组织相关部门及人员，针对试运行的状态与供货方进行确认与验收。验收合格后，要求设备制造方提供设备安全操作规程和日常维保管理。

4.2.4验收与发票

4.2.4.1采购部门根据《采购签收单》负责把设备发票转交到公司财务部，经财务审核后，作为设备使用验收与付款的依据。

4.2.4.2设备发票验收不合格的，由采购执行人与供应厂商处理。

采购签收单

行政部

建档和标识

建档和标识

4.3建档和标识

4.3.1行政服务部负责对验收合格的设备按《设备固定资产台帐》进行建帐保管。并在相应设备上黏贴《资产标签》。

4.3.2需求部门负责将验收合格的设备原始资料全部收集好移并保管。

设备固定资产台帐

资产标签

行政部

日常保养维护

日常保养维护

4.4日常保养维护

4.4.1公司总部的基础设施全部委托园区总部物业和宏晟峰物业公司进行维保，行政服务部负责监督、协调。

4.4.2深圳研究所的基础设施全部委托高新奇科技园区物业公司进行维保，当地综合管理办公室负责监督、协调。

4.4.3东莞生产基地的基础设施由综合管理办公室和工艺工程部指派的专人进行维保。

4.4.4基础设施维修需部门资产管理员填写《资产维修申请电子流》，经公司相关领导审批后进行维修。

资产维修申请电子流

行政部

报废与处置

报废与处置

4.5报废与处置

4.5.1根据设备使用状态和《公司资产管理制度》，各部门资产管理员负责填写《资产报废（损毁）申请表》，经公司相关领导审批后，转交给行政服务部，由公司总资产管理员办理。

4.5.2报废和闲置的设备全部交由行政服务部保管。

4.5.3报废设备的销帐，由财务部执行报废后对《固定资产台帐》的注销工作。

资产报废（损毁）申请