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物资采购验收实施细则

第一章总则

第一条目的

为进一步做好采购验收工作，确保采购物料质量符合公司的采购标准、设备性能满足生产要求，杜绝不合格物资入库、投产，根据公司“物料采购标准”、“设备采购规程”，特制定本细则。

第二条人员职责

1．在签订采购合同后，公司需根据采购内容成立相应的采购验收小组负责验收工作。

2．验收小组一般由采购部负责组建，其主要任务是完成采购物料验收、设备安装等工作。

3．验收小组应由采购部负责人、仓储部负责人、质量检验员和技术人员共同组成。

第三条适用范围

本细则适用于所有公司采购物资的验收工作。

第二章物料验收细则

第四条物料验收准备

1．明确采购物料检验项目。物料验收小组在对采购物料进行检验之前，首先需清楚该批物料的质量检验项目，不明之处需向采购质量控制主管或质量管理部门咨询。

2．制定物料检验的依据。

（1）公司本身制订的采购计划。

（2）供应商出示的材质证明书。

（3）采购部和质量管理部制定的物料采购标准。

3．选择物料检验的方式。

（1）全数检验。适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料。

（2）免检。适用于大量低值辅助性材料，或经认定的免检厂采购货物，以及生产急用而特批免检。对于后者，采购货物检验专员应跟踪生产时的质量状况。

（3）抽样检验。使用平均数量较多，经常性使用的物料，一般公司的采购物料均采用此种检验方式。

第五条物料验收实施

1．采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，提前通知物料验收小组准备采购物料验收工作。

2．采购物料运到后，由物料验收小组库管员检查采购物料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物料检验报告单”，同时对该批采购物料进行“待检”标识。

3．验收小组检验人员到标识的待检区域按“采购物料检验控制标准及规范程序”对物料进行检验，并填写“采购物料检验报告单”交采购物料检验主管审核。

4．物料检验小组将以“采购物料检验报告单”的审批意见作为检验结果处理的依据。

第六条验收结果处理

1．检验专员将审批的“采购物料检验报告单”作为检验合格物料的放行通知，由库管人员办理入库手续。库管员对采购物料按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。

2．验收中不合格的采购物料根据公司制定“不合格品控制程序”的规定处置，不合格的采购物料不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。

第三章设备验收细则

第七条设备验收准备

1．设备到货之前，采购人员应将采购订单或购货合同送交设备验收小组，以提前做好设备验收、入库的准备工作。

2．采购部应协助向供应商索取装箱清单、标样测试分析报告、配置报告及批文、仪器设备的相关说明资料等。

3．向国外进口仪器设备时，除上述资料外，采购部还需向供应商索取装运单、外商发票、技术条款、进出口登记表、海关免税证明、进口委托协议书等资料。

第八条设备验收实施

1．采购人员应该向设备验收小组人员说明所购设备的名称、数量、规格、用途及特殊要求以及注意事项，如怕潮、怕积压、易碎等。

2．设备验收小组工作人员根据采购部提供的装箱清单，清点装箱数量、规格是否齐全，外观质量是否完好无损，并如实填写开箱记录单。

3．检查随机的备品附件、工具、原件资料是否齐全，造册登记，由专人保管。

4．检查包装情况，慎重选择应采取的拆箱方法，严防开箱时损坏设备及附件。

5．设备的技术资料、图纸，应该由设备管理部人员管收集好，分类存档。

6．采购人员应与仓储部人员一起拆箱，按照票据明细认真核实品种、数量、规格、型号、外形等。

7．设备验收小组配合设备管理部、使用部门做好设备的安装和调试工作。

8．由供应商提供安装、调试服务的设备，验收小组需现场配合、监督其安装、调试工作。

9．对有差错或有质量问题的设备，采购人员应及时与供应商联系。

10．采购部相关人员需跟踪设备试运转情况，了解设备的实际使用性能等，发现问题及时与供应商联系。

第九条验收结果处理

1．验收合格的设备及零配件要根据发票上注明的品名、规格、型号、单位、单价、数量以及金额，填写“验收入库单”一式三联，一联是财务部记账联，一联是仓库的记账卡，一联是采购部核算联。

2．验收不合格的设备由采购部人员与供应商联系进行退换处理，对于造成公司经济损失的情况，应会同公司法务人员依照采购合同追究相应的责任。

第四章验收争议处理

第十条分析争议原因

若验收人员与供应商就验收结果发生争议时，验收人员应及时分析、明确争议原因，并采取争取方法，解决争议问题。

第十一条处理争议问题

1．数量验收争议。仓储部重新核对交货数量，确保无人工失误后，分析检验工具的适用范围、使用条件等是否对数量造成影响，如无问题，应与供应商共同点收数量。

2．检验程序争议。若供应商对检验程序、