公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表.docx

公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表

?一、基本信息

1.项目名称：[具体公路水运工程项目名称]

2.检查日期：[年/月/日]

3.检查单位：[检查单位名称]

4.检查人员：[检查人员姓名]

二、检查依据

本次检查依据国家及行业相关法律法规、标准规范、政策文件，以及项目建设单位与参建各方签订的合同文件要求进行。具体包括但不限于：

1.《中华人民共和国建筑法》

2.《建设工程质量管理条例》

3.《建设工程安全生产管理条例》

4.《公路工程质量检验评定标准》

5.《水运工程质量检验标准》

6.《公路水运工程安全生产监督管理办法》

7.项目招投标文件、施工合同、监理合同等

三、检查内容与评分标准

检查内容涵盖质量管理行为和安全管理行为两大部分，各部分下设若干检查项目，采用百分制评分。具体如下：

质量管理行为（50分）

1.质量管理制度建立与执行（10分）

-制度健全性（4分）

-检查项目参建单位是否建立涵盖工程质量管理各环节的完善制度，包括质量责任制、质量检验制度、质量事故报告处理制度等。每缺一项主要制度扣1分。

-制度内容是否符合国家及行业相关规定，是否具有可操作性。不符合规定或操作性不强酌情扣分，扣完4分为止。

-制度执行情况（6分）

-查看各项质量管理制度的执行记录，如质量检查记录、质量问题处理记录等。记录不全或执行不到位的，每次扣1分，扣完6分为止。

-有无因违反质量管理制度而导致质量事故或质量隐患的情况，有则该项不得分。

2.质量管理机构与人员配备（8分）

-机构设置合理性（4分）

-项目法人是否按规定设置独立的质量管理部门，配备相应的质量管理人员。未设置独立部门或人员配备不足的，酌情扣分，扣完4分为止。

-施工单位是否建立质量管理体系，明确各级质量管理机构和人员职责。体系不完善或职责不明确的，酌情扣分，扣完4分为止。

-人员资质与能力（4分）

-检查项目质量管理人员的资质证书是否符合要求，专业是否配套。资质不符或专业不配套的，每人次扣1分，扣完4分为止。

-质量管理人员是否具备相应的质量管理知识和实际工作能力，可通过查看工作业绩、询问等方式评估。能力不足的，酌情扣分，扣完4分为止。

3.施工过程质量控制（15分）

-施工组织设计与专项施工方案（3分）

-施工组织设计和专项施工方案是否编制合理，审批手续是否齐全。方案不合理或审批不全的，每项扣1分，扣完3分为止。

-是否按施工组织设计和专项施工方案组织施工，有无擅自更改的情况。有擅自更改的，该项不得分。

-原材料与构配件质量控制（4分）

-检查原材料、构配件的进场检验记录，包括品种、规格、数量、质量证明文件等。记录不全或未按规定检验的，每次扣1分，扣完4分为止。

-对不合格原材料、构配件是否按规定进行退场处理，有无擅自使用的情况。有擅自使用的，该项不得分。

-施工工艺与质量检验（5分）

-施工工艺是否符合规范和设计要求，是否按规定进行质量检验。发现一处不符合要求扣1分，扣完5分为止。

-质量检验记录是否真实、完整，检验频率是否符合规定。记录不真实、不完整或检验频率不足的，酌情扣分，扣完5分为止。

-隐蔽工程验收（3分）

-隐蔽工程施工完毕后，是否按规定进行验收，验收手续是否齐全。未经验收或验收手续不全的，每次扣1分，扣完3分为止。

-隐蔽工程验收记录是否真实反映工程实际情况，有无弄虚作假现象。有弄虚作假的，该项不得分。

4.质量问题处理与整改（10分）

-质量问题发现与报告（4分）

-对施工过程中发现的质量问题，是否及时发现并报告。发现不及时或未报告的，每次扣1分，扣完4分为止。

-报告内容是否详细、准确，包括问题发生的部位、性质、影响程度等。报告内容不详细、不准确的，酌情扣分，扣完4分为止。

-质量问题处理与整改情况（6分）

-对质量问题是否制定切实可行的处理方案，并按方案进行整改。未制定方案或整改不力的，每次扣1分，扣完6分为止。