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关于本部门业务流程重组的讨论意见
根据公司BPR小组的要求，本部门组织员工进行了认真、具体的讨论。我办认为，在《公司各部门查摆问题情况汇总》表中揭示的问题目前普遍存在。公司层面上存在业务处理效率较低，信息沟通不畅，资源共享程度差等问题较为突出，风险控制机制还不够健全，内部控制制度建设与执行还有待于进一步加强，以及一些部门的职责还不够到位，权责还不够统一的状况还需要加以解决。
针对我办在业务流程重组（BPR）自查分析报告中已提出的三个方面的问题进行了深入讨论，并提出以下一些具体设想和建议：
1、关于依托公司资讯系统，逐步建立公司风险分析预警系统的设想。我办内部下一步将成立风险管理数据库建设小组，主要工作包括与公司信息技术总部保持积极的沟通协作，与公司信息系统建设相协调，逐步提出风险数据库建立的有效需求，在公司信息系统的支持下，逐步构建风险分析预警模型，采用定量化的风险管理工具，增强风险计量的准确性，逐步提高风险识别的及时性和有效性。
2、关于公司内核工作方面存在问题的解决办法。目前公司也正在积极考虑解决这方面的问题，首先是解决内核人员结构合理性的问题，其基本做法是1/3的内核人员采取外聘方式，1/3的人员来自于企业融资总部，其余1/3的人员来自于除企业融资总部以外的公司其他人员，从而使内核人员结构合理化。另外，要尽快建立一套适合内核工作特点的操作规范和评审标准，使内核工作制度化、操作规范化，逐步提高内核工作的效率和风险防范能力。
3、关于解决与公司有关部门的沟通协作的问题。我办的风险评估工作的质量有赖于公司及各部门的大力支持，从本部门看，我办将继续保持和维护与公司其他部门之间的沟通协作机制，通过对口联络员相互沟通有关信息。同时，我办将进一步增强为各部门（客户）服务的意识，紧密结合公司的BPR工作，对内部业务流程进行梳理和再造，逐步提高工作效率。对于风险性评估项目不局限于各部门送达的书面材料，需要走出去，积极参与项目的调查与研究，了解掌握项目的实际情况和风险程度，提高风险识别的能力。
风险控制办公室
2001年8月9号
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