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机密
机密
SHAPE
大连丰润粮油公司
总经理经济指标承包责任书
辽宁华翔（集团）有限公司
2005年1月
经济指标承包责任书
PAGE1
内部文件，注意保密
丰润粮油公司2005年经济指标承包协议书
指标名称
目标值
全年预算指标
销售收入
16800万元(含税)
销售毛利
2496万元
经营费用
1437万元
税金及附加
75万元
经营利润
984万元
管理费用
40万元
财务费用
144万元
利润总额
800万元
考核项目
指标名称
目标值
奖惩办法
考核部门
利润总额
800万元
年度指标平均到每月考核，即月考核指标为67万元，作为发放每月绩效薪酬的依据。
月绩效薪酬的发放公式为：月绩效薪酬×（月实际值/67万）×实际回款率/90%，实际完成值高于67万，按67万计算，实际回款率高于90%，按90%计算
年终绩效薪酬的发放公式为：年绩效薪酬×（年实际值/800万）×实际回款率/90%－已发绩效薪酬，实际值高于800万，按800万计算，实际回款率高于90%，按90%计算
若年终累计完成指标，且销售回款率达到90%，则一次性发放本目标值（800万）的5%作为奖励；
年终累计，若1实际值/目标值≤1.5,则按超额利润的20%提成，若实际值/目标值1.5,集团将予以特别奖励，支付方式详见《华翔集团高管人员薪酬管理办法》
全年累计未完成指标而多发放的本部分绩效薪酬，于次年分摊到第一季度逐月返还
财务部
安全生产
零伤亡
安全生产采取一票否决制，即出现员工死亡或严重受伤的情况，扣发总经理当月全部浮动薪酬，其他事故处理措施见公司相关规定
集团通过不定期监察的方法了解子公司年度预算、安全生产、人力资源管理等工作的执行情况，相应的奖惩措施详见集团《监察管理办法》和其他相关管理制度
集团提供的资源
年薪：10万元，其中固定薪酬占40%，浮动薪酬占60%
电话费用：
业务招待费用：
车辆补助：
保证条件
集团保证：贸易资金2000万元
丰润粮油保证：不拖欠工人工资
协议变更条件
发生重大市场经济环境变化
集团公司改变经营决策及投资方向
其他因素
双方签字
集团公司总裁：
年月日
丰润粮油公司总经理：
年月日
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