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质量管理体系检查表生产车间

??一、目的

本检查表旨在评估生产车间质量管理体系的运行情况，确保产品质量符合规定要求，持续改进质量管理绩效，以满足客户需求和法律法规要求。

二、检查依据

1.质量管理体系标准，如ISO9001:2015。

2.公司内部质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

3.相关行业标准和法律法规要求。

三、检查范围

生产车间的人员、设备、物料、工艺、环境等与产品生产质量相关的各个方面。

四、检查方法

1.文件审查：查阅质量管理体系文件、生产记录、检验报告等相关资料。

2.现场观察：实地观察生产车间的布局、设备运行、人员操作、物料摆放等情况。

3.人员访谈：与生产车间各级人员进行交流，了解质量管理体系的执行情况和存在的问题。

4.数据分析：对收集到的数据进行统计分析，评估质量指标的完成情况。

五、检查表内容

（一）人员管理

1.人员资质与培训

检查要点：

生产人员是否具备相应的岗位技能和资质证书，如操作证、上岗证等。

人员培训计划是否制定并有效实施，培训记录是否完整，包括培训内容、时间、参加人员等。

新员工入职后是否进行了足够的岗前培训，是否熟悉工作流程和质量要求。

检查记录：

抽查[X]名生产人员的资质证书，发现[X]人证书过期未及时更新。

查阅培训计划和记录，培训计划覆盖了所有岗位，但部分培训内容针对性不强，培训记录中部分人员的培训效果评估缺失。

询问新员工[X]名，其中[X]人表示岗前培训对实际工作帮助较大，但仍有[X]人认为部分操作细节在培训中未充分涉及。

2.人员健康与卫生

检查要点：

生产人员是否有健康证明，是否定期进行健康检查。

车间是否配备必要的卫生防护用品，如工作服、口罩、手套等，员工是否正确佩戴和使用。

车间内是否有清洁卫生制度，工作环境是否整洁，无杂物、无积水。

检查记录：

抽查[X]名生产人员的健康证明，发现[X]人健康证明过期未及时补办。

现场查看卫生防护用品的配备情况，部分岗位的口罩配备数量不足，有[X]名员工未正确佩戴手套。

检查车间清洁卫生情况，发现车间角落有少量垃圾未及时清理，地面有积水现象。

（二）设备管理

1.设备维护计划与执行

检查要点：

设备维护保养计划是否制定，是否涵盖所有生产设备，计划内容是否明确维护周期、维护内容、责任人等。

设备维护记录是否完整，包括维护时间、维护内容、更换零部件等信息。

设备维护计划的执行情况如何，是否按时对设备进行维护保养，设备故障是否及时维修并记录。

检查记录：

查阅设备维护计划，发现部分设备的维护周期设置不合理，如某关键设备维护周期过长。

抽查[X]台设备的维护记录，其中[X]台设备的维护记录不完整，缺少维护内容或更换零部件记录。

询问设备维修人员，了解到近期有[X]次设备故障因维修人员不足导致维修时间延长，影响了生产进度。

2.设备运行状态与性能

检查要点：

设备是否正常运行，有无异常声响、振动、发热等现象。

设备的精度和性能是否满足生产工艺要求，是否定期进行校准和验证。

设备的操作规程是否明确并张贴在设备旁，操作人员是否熟悉操作规程。

检查记录：

现场检查[X]台设备的运行状态，发现[X]台设备有轻微异常振动，已通知维修人员进行检查。

查阅设备校准和验证记录，部分设备的校准周期超出规定时间，有[X]台设备的性能参数未达到工艺要求，但未及时采取调整措施。

随机询问[X]名操作人员设备操作规程，其中[X]人对操作规程熟悉程度不够，操作时偶尔会参考纸质规程。

（三）物料管理

1.物料采购与验收

检查要点：

物料采购计划是否根据生产需求制定，采购订单是否与采购计划一致。

供应商的选择和评价是否符合规定要求，是否建立了合格供应商名录，有无定期对供应商进行评估。

物料到货后是否进行了严格的验收，验收记录是否完整，包括物料名称、规格、数量、质量证明文件等。

检查记录：

查阅采购计划和订单，发现部分采购订单的交货期与生产计划不匹配，影响了生产进度。

审查供应商评价记录，发现对部分供应商的评估不够全面，仅关注了产品质量，对供应商的交货及时性和售后服务评估较少。

抽查[X]批次物料的验收记录，其中[X]批次物料的验收记录中质量证明文件不齐全，部分验收人员对验收标准的理解不一致，导致验收结果存在偏差。

2.物料储存与保管

检查要点：

物料的储存环境是否符合要求，如温度、湿度、通风等条件是否适宜，是否有相应的防护措施。

物料是否分类存放，标识是否清晰，账、物、卡是否一致。

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