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风险分级管控和隐患排查治理两个体系

建设实施方案

根据《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁

政办字〔2016〕36号）、关于印发《2017年下半年全省“两体系一平台”建

设整体推进工作方案》的通知鲁安办发〔2017〕54号等法律法规及相关文件

的要求，为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建

设，经公司“双体系”建设领导小组研究决定，从即日起公司推进“两个体

系”建设，特制订本方案：

一、工作目标

根据县应急管理局统一部署，结合本企业实际，进一步落实企业安全生

产主体责任。

（一）建立切合实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，

落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风

险点并实施标准化管控。

（二）结合要求，在公司原有隐患排查机制的基础上，进一步建立完善

隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理

实施管理。

（三）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”

的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。

（四）充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理

和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳

定顺行。

二、工作任务及分工

以公司实际为主，企管部配合支持，上下联动、分工明确，在限期内确

保各项工作及时完成，主要分工如下：

（一）文件准备与宣贯

1、规范性引用文件

GB/T13861生产过程和危险有害因素分类与代码

DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T3019-2017燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则

DB37/T3018-2017燃气行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

CJJ51-2016城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程

2、进行学习宣贯

（1）开展双体系建设专题培训会，让全体职工深刻领会“双体系建设”

的重要意义、目的和工作内容，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重

要性和防范事故的重要作用。

（2）公司要利用办公室安全培训、班组利用班前班后会等时间，组织

学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工

掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施

打下基础。

（二）风险分级管控体系建设

1、编制《风险分级管控体系文件》。

确定风险识别方法、识别记录、识别步骤；风险评价方法、评价过程、

风险分级相关制度和标准规范；风险控制措施制定与实施要求以及各类运行

记录等。

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2、排查风险。

根据工贸行业特点和工艺流程（主要包括：全方位、全过程排查本单位

可能导致事故发生的风险点，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）

安全风险活动，包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全

因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险，明确风险点所在县域或部位、

风险点名称、可能导致事故类型、风险控制措施、状态描述、控制措施缺陷

等基本信息。

3、风险评价。

按照《风险分级管控体系文件》中明确的风险评价方法，由安全员牵头

组织体系及有经验的生产主管开展风险评价，确保评价结果客观、真实，为

下一步有效控制风险提供客观依据和技术支持。

4、确定风险等级。

根据风险评价结果和单位实际，对排查出来的风险点进行分级，在确定

风险类别的前提下，按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、

2、3、4、5级（1级最危险，依次降低）。

5、明确管控措施。

针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、班组、岗位），

落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。包括工程技术措施、管理

措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。

6、风险公告警示。

在各有关岗位公布本单位的主要风险点