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商场撤柜样机管理制度

一、总则

（一）目的

为规范商场撤柜样机的管理，确保样机资产的安全、完整，提高样机的使用效率和经济效益，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有因商场撤柜产生的样机管理。

（三）管理原则

1.统一管理原则：商场撤柜样机由公司统一负责管理，明确相关部门和人员的职责。

2.合理利用原则：充分挖掘样机的使用价值，通过合理调配、再利用等方式，降低公司资产损失。

3.规范处置原则：对于不再使用或无法再利用的样机，按照规定的程序进行规范处置，确保处置过程合法、合规。

二、管理职责

（一）资产管理部门

1.负责制定商场撤柜样机的管理制度和流程，并监督执行。

2.组织对撤柜样机进行清查、盘点，核实样机的数量、状态等信息。

3.负责撤柜样机的存储、保管，确保样机安全。

4.提出撤柜样机的调配、处置建议，并按公司审批意见组织实施。

（二）使用部门

1.根据业务需要，及时向资产管理部门提出撤柜样机的使用申请。

2.负责本部门使用撤柜样机的日常管理，包括样机的维护、保养等，确保样机正常使用。

3.在使用完毕后，及时将撤柜样机归还资产管理部门，并办理相关交接手续。

（三）财务部门

1.负责撤柜样机的价值核算，按照公司财务制度进行账务处理。

2.对撤柜样机的处置收入进行监督管理，确保资金及时、足额入账。

（四）审计部门

负责对商场撤柜样机的管理和处置情况进行审计监督，确保管理过程合规、处置结果公正。

三、样机清查与盘点

（一）清查范围

1.因商场撤柜收回公司的各类样机，包括但不限于展示样机、试用样机等。

2.已办理入库手续但尚未分配使用的撤柜样机。

（二）清查内容

1.样机的数量、型号、规格等基本信息。

2.样机的外观状况，是否存在损坏、缺失等情况。

3.样机的使用状态，如是否能正常开机、运行等。

4.样机的配件、附件是否齐全。

（三）清查频率

1.资产管理部门应定期对撤柜样机进行清查，每季度至少进行一次全面清查。

2.在商场撤柜后，应及时对收回的样机进行清查，确保样机信息准确无误。

（四）盘点要求

1.清查人员应认真填写清查盘点表，详细记录样机的各项信息。

2.对于清查中发现的问题，应及时查明原因，并采取相应的措施进行处理。

3.清查盘点结束后，清查人员应签字确认，并将清查盘点表提交资产管理部门汇总。

四、样机存储与保管

（一）存储地点

1.应设立专门的撤柜样机存储仓库，确保仓库环境安全、整洁、通风良好。

2.仓库应具备必要的消防、防盗等设施，以保障样机的安全。

（二）存储方式

1.样机应按照型号、规格、类别等进行分类存放，便于查找和管理。

2.对于易损、易腐的样机，应采取特殊的防护措施，如包装、防潮、防虫等。

3.样机应整齐摆放，不得随意堆放，确保通道畅通。

（三）保管措施

1.仓库管理人员应定期对样机进行检查，查看样机的存储状态是否正常，是否存在损坏、丢失等情况。

2.对于发现的问题，应及时报告资产管理部门，并采取相应的措施进行处理。

3.仓库应建立出入库登记制度，详细记录样机的出入库时间、型号、数量、去向等信息。

五、样机调配

（一）调配原则

1.优先满足公司内部业务部门的使用需求。

2.遵循合理、高效的原则，提高样机的使用效率。

3.确保调配过程规范、透明，防止样机流失。

（二）调配流程

1.使用部门向资产管理部门提交撤柜样机使用申请，说明申请使用的样机型号、数量、使用期限等信息。

2.资产管理部门对使用申请进行审核，核实使用部门的需求是否合理，样机库存是否满足调配要求。

3.审核通过后，资产管理部门开具样机调配通知单，通知仓库管理人员办理样机出库手续，并将样机调配给使用部门。

4.使用部门在收到样机后，应及时与仓库管理人员办理交接手续，确认样机的数量、状态等信息。

（三）调配记录

1.资产管理部门应建立撤柜样机调配台账，详细记录样机的调配情况，包括调配时间、使用部门、样机型号、数量等信息。

2.定期对调配台账进行核对，确保台账信息准确无误。

六、样机处置

（一）处置方式

1.再销售：对于外观完好、功能正常的样机，经评估后可进行再销售。

2.捐赠：对于已无法再销售，但仍具有一定使用价值的样机，可考虑捐赠给相关公益机构或单位。

3.报废：对于损坏严重、无法修复或已无使用价值的样机，按照规定程序进行报废处理。

（二）处置流程

1.再销售

资产管理部门提出样机再销售申请，说明样机的型号、数量、预计销售价格等信息。

财务部门对样