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数据安全管理总结

一、工作概述

本阶段数据安全管理工作围绕“保障数据全生命周期安全、提升数据安全防护能力、强化数据安全合规管理”三大核心目标展开，覆盖数据采集、存储、传输、使用、共享、销毁等全流程环节。通过建立健全数据安全管理制度体系、完善技术防护措施、加强人员安全意识培训、开展风险评估与应急演练等举措，有效防范化解数据安全风险，保障业务系统稳定运行，维护数据资产的完整性、保密性和可用性。

二、主要工作及成效

（一）制度体系建设

1.制度修订与完善

完成《数据安全管理办法》《数据分类分级指南》《数据安全事件应急预案》等12项核心制度修订，新增《个人信息保护操作规范》《数据出境安全管理细则》等6项专项制度，形成覆盖数据全生命周期的制度体系。明确各部门数据安全职责，细化数据安全管理流程，确保各项工作有章可循。

2.合规性审查机制建立

建立数据安全合规性审查机制，对新产品研发、新业务上线、数据合作项目等开展前置性安全审查，累计审查项目38个，提出整改意见126条，从源头规避数据安全合规风险。

3.考核机制落地

将数据安全管理工作纳入部门绩效考核体系，制定量化考核指标，包括数据安全事件发生率、制度执行率、安全培训完成率等，定期开展考核评估，考核结果与部门绩效奖金直接挂钩，强化各部门数据安全责任意识。

（二）技术防护体系构建

1.数据安全技术平台部署

部署数据脱敏系统，对核心业务系统中的敏感数据进行脱敏处理，累计脱敏数据量达1500万条，保障数据在开发、测试等场景中的安全使用；上线数据防泄漏系统，对数据传输、拷贝等操作进行实时监控，拦截违规操作237次，有效防止敏感数据外泄；安装数据库审计系统，实现对数据库操作的全面审计，累计审计操作日志8000万条，及时发现并处置异常操作36起。

2.网络安全防护强化

升级防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，优化安全策略，构建纵深防御体系。新增网络隔离设备，对核心业务系统与外部网络进行严格隔离，降低网络攻击风险。定期开展网络安全扫描，累计发现并修复安全漏洞158个。

3.终端安全管理加强

为所有办公终端安装杀毒软件、终端安全管理软件，实现对终端设备的统一管理和监控。严格控制终端设备的USB接口使用，禁止未经授权的移动存储设备接入终端设备，防止数据通过移动存储设备外泄。定期对终端设备进行安全检查，累计发现并处理终端安全问题236个。

（三）数据安全风险管控

1.风险评估开展

组织开展数据安全风险评估工作，对核心业务系统、重要数据资产进行全面梳理和评估，识别数据安全风险点126个，制定风险防控措施158条。建立风险评估台账，定期对风险点进行跟踪和评估，确保风险得到有效控制。

2.应急演练组织

制定数据安全事件应急预案，明确应急处置流程和职责分工。组织开展数据安全事件应急演练，模拟数据泄露、网络攻击等突发事件，检验应急处置能力和预案的可行性。累计开展应急演练8次，参与人员236人次，通过演练不断完善应急预案，提高应急处置能力。

3.安全事件处置

建立数据安全事件报告和处置机制，明确事件报告流程和处置时限。对发生的数据安全事件，及时组织开展调查和处置工作，查明事件原因，采取补救措施，防止事件扩大。累计处置数据安全事件12起，均得到及时有效的处理，未造成重大损失。

（四）人员安全管理

1.安全培训开展

制定数据安全培训计划，定期组织开展数据安全培训活动，内容包括数据安全法律法规、制度规范、安全防护知识等。累计开展培训24次，培训人员1560人次，通过培训提高员工的数据安全意识和操作技能。

2.保密协议签订

与所有员工签订数据安全保密协议，明确员工在数据安全方面的权利和义务，以及违反协议的责任追究措施。对核心岗位人员，签订专项保密协议，加强对重要数据的保护。

3.人员离岗管理

严格执行人员离岗管理规定，对离岗人员进行数据安全审查，收回其持有的涉密设备和资料，取消其系统访问权限。累计办理人员离岗手续126人次，确保离岗人员不带走公司数据，不泄露公司机密。

（五）数据全生命周期管理

1.数据采集环节管理

规范数据采集流程，明确数据采集的范围、方式和权限，确保数据采集的合法性和合规性。对采集的数据进行严格审核，确保数据的真实性和准确性。建立数据采集台账，记录数据采集的来源、时间、数量等信息。

2.数据存储环节管理

根据数据的重要程度和敏感级别，采用不同的存储方式和加密措施，确保数据存储安全。对重要数据进行异地备份和容灾备份，定期对备份数据进行恢复测试，确保备份数据的可用性。累计存储数据量达15TB，备份数据量达8TB。

3.数据传输环节管理

采用加密传输方式，对数据在网络传输过程中的安全性进行保障。严格控制数据传输的渠道和权限，禁止通过未经授权的网络传输敏感数据。对数据传输过程进行实时监控