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检验检测报告审核记录表

一、基础信息栏

项目编号

__________________

报告编号

__________________

委托单位

__________________

样品名称

__________________

检验类型

□委托检验□监督检验□型式检验□其他______

检验日期

____年__月__日-____年__月__日

报告编制人

__________________

编制日期

____年__月__日

审核阶段

□一级审核（技术审核）□二级审核（质量审核）□三级审核（批准）

完成日期

____年__月__日

二、审核内容与判定（按审核阶段填写）

（一）一级审核（技术审核）：由技术负责人/专业工程师审核

审核模块

审核要点

符合（√）

不符合

（×）

整改意见/说明

样品信息

1.样品名称、规格型号、数量与委托单一致；2.样品状态描述准确（如外观、包装）；3.样品接收/流转记录完整

检验依据

1.标准代号、版本号正确（如GB/T2828.1-2012）；2.检验方法与委托要求、标准匹配；3.非标方法已确认

检验数据

1.原始数据记录完整（含检测时间、仪器编号、环境条件）；2.数据计算过程无误（含有效数字、单位换算）；3.异常数据有标注与分析

结果判定

1.检验结果与数据逻辑一致（如合格/不合格判定依据明确）；2.结果表述清晰（无歧义、无错别字）；3.不合格项已明确标注

报告完整性

1.检验项目无遗漏（与委托单、标准要求一致）；2.附图/附表（如谱图、校准曲线）完整；3.签字栏（编制人、检验员）齐全

一级审核结论：□通过□整改后重审

审核人签字：__________________

审核日期：年__月__日

整改完成情况（若有）：□已整改，符合要求□未完成整改，需进一步处理

整改验证人：______________

验证日期：____年__月__日

（二）二级审核（质量审核）：由质量负责人/质量工程师审核

审核模块

审核要点

符合（√）

不符合

（×）

整改意见/说明

流程合规性

1.检验流程符合体系文件要求（如样品处置、仪器校准）；2.报告编制周期符合承诺（无超期）；3.异常情况（如样品损坏、方法偏离）已按程序处置

标准执行

1.引用标准现行有效（无作废标准）；2.检验方法操作符合标准规定（如试剂浓度、温度控制）；3.量值溯源合规（仪器有校准证书、标准物质在有效期内）

报告规范性

1.格式符合机构统一模板（字体、页码、logo规范）；2.术语/单位使用正确（如“mg/kg”而非“毫克/公斤”）；3.保密信息处理合规（如委托方隐私保护）

记录追溯性

1.原始记录与报告数据可追溯（如页码对应、编号唯一）；2.审核记录、整改记录完整；3.报告修改痕迹可查（如修订版有版本号）

二级审核结论：□通过□整改后重审

审核人签字：__________________

审核日期：年__月__日

整改完成情况（若有）：□已整改，符合要求□未完成整改，需进一步处理

整改验证人：______________

验证日期：____年__月__日

（三）三级审核（批准）：由机构负责人/授权签字人审核

审核模块

审核要点

符合（√）

不符合

（×）

审批意见/说明

整体合规性

1.一、二级审核结论明确，整改到位；2.报告内容无重大技术/质量问题；3.符合法律法规要求（如CMA/CNAS标识使用合规）

客户需求匹配

1.检验项目、结果表述满足委托方要求；2.报告结论无歧义，便于客户理解与使用；3.特殊要求（如加急、多份副本）已落实

风险控制

1.无数据造假、结果误判等风险；2.对委托方可能的误解（如结果局限性）有提示；3.报告发放流程安全（如加密、指定接收人）

三级审核结论：□批准发放□返回重审

批准人签字：__________________

批准日期：年__月__日

报告发放记录：发放份数______份，接收人__，发放日期____年__月__日

三、异常情况处理与跟踪

异常事项描述（如数据错误、标准误用）

发现阶段（一级/二级/三级审核）

原因分析

整改措施

整改完成时间

验证结果（合格/不合格）

验证人签字

四、归档信息

归档材料清单

1.本审核记录表；2.检验报告正本/副本；3.原始记录；4.整改验证材料；5.其他______

归档责任人

__________________

归档日期

____年__月__日

档案编号

__________________

保存期限

□3年□5年□长期（按法规/合同要求）□其他______

五、备注

本记录