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苯甲苯冷凝器工艺设计QES三体系全条款内审检查表
一、检查表说明
体系覆盖：包含ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）、ISO45001（职业健康安全管理体系）核心条款；
审核对象：苯甲苯冷凝器工艺设计全流程（设计输入、物料能量衡算、传热计算、设备选型、结构设计、图纸输出、设计验证等）；
审核结果：采用“符合（√）、不符合（×）、观察项（△）”三级判定，不符合项需记录具体问题与整改要求；
适用范围：适用于企业内部审核、客户审核及第三方体系认证审核。
二、质量管理体系（ISO9001）内审检查表
条款号
条款内容
审核要点
审核结果
备注
（证据/问题描述）
4.4.1
质量管理体系及其过程
1.是否明确冷凝器设计的过程边界、输入输出及关联过程；2.是否识别设计过程中的风险（如参数计算错误、选型偏差）并制定控制措施
5.3
组织的岗位、职责和权限
1.工艺设计工程师、审核工程师、批准人的岗位职责是否清晰；2.设计变更审批权限是否明确（如传热面积调整需技术总监批准）
7.1.5
监视和测量资源
1.设计中使用的物性数据手册、计算软件（如AspenPlus）是否有效；2.图纸绘制工具（CAD）是否满足标准要求，是否定期校准/验证
7.2
能力
1.设计人员是否具备化工原理、传热学等专业知识，是否有冷凝器设计经验；2.本年度是否开展三体系及专业技能培训（如管壳式换热器设计标准培训）
8.3.1
设计和开发策划
1.是否制定冷凝器设计计划，明确设计阶段（方案设计、详细设计、验证）及里程碑节点；2.是否确定设计评审、验证、确认的时机与方法
8.3.2
设计和开发输入
1.设计输入是否包含工艺参数（处理量、温度、压力）、标准要求（GB/T151）及客户需求；2.输入是否经过评审，是否存在模糊或冲突的要求（如压降与传热效率的平衡）
8.3.3
设计和开发控制
1.关键设计环节（如传热面积计算、压降校核）是否经过审核；2.设计过程中是否保留计算书、审核记录（如工程师签字确认的物料衡算表）
8.3.4
设计和开发输出
1.设计输出（装配图、部件图、工艺流程图）是否满足输入要求；2.图纸是否标注关键尺寸、材质、技术要求（如耐压试验压力），是否符合制图标准
8.3.5
设计和开发评审
1.是否在设计各阶段开展评审（如方案阶段评审设备选型合理性）；2.评审记录是否完整，评审提出的问题（如壳程流速过高）是否跟踪整改
8.3.6
设计和开发验证
1.是否通过计算复核（如不同方法验证传热面积）、对比同类项目验证设计正确性；2.验证记录是否保留（如两种压降计算公式的对比结果）
8.3.7
设计和开发确认
1.若有样机试制，是否通过试运行确认冷凝器满足冷凝效率要求；2.客户是否参与确认（如签署设计确认书）
8.3.8
设计和开发变更
1.设计变更（如管子规格从φ25改为φ32）是否经过评审和批准；2.变更对成本、性能的影响是否评估，是否通知相关方（如采购部门）
9.1.1
监视、测量、分析和评价
1.是否收集设计过程数据（如设计周期、变更次数），用于分析改进；2.客户对冷凝器设计的满意度是否调查，是否有改进措施
10.2
不合格输出的控制
1.设计中发现的不合格项（如管程压降超标）是否标识、隔离并整改；2.整改后是否重新验证，确保合格后方可进入下一阶段
三、环境管理体系（ISO14001）内审检查表
条款号
条款内容
审核要点
审核结果
备注
（证据/问题描述）
4.1
理解组织及其所处的环境
1.是否识别冷凝器设计相关的环境因素（如保温材料废弃、清洗液排放）；2.是否考虑当地环保要求（如VOCs排放限值）
4.2
理解相关方的需求和期望
1.是否识别相关方（客户、环保部门、社区）的环境需求（如使用环保保温材料）；2.相关方需求是否融入设计要求（如选用岩棉而非聚氨酯保温）
6.1.2
环境因素
1.是否对设计过程中的环境因素进行辨识与评价（如涂料挥发的环境影响）；2.重大环境因素（如废溶剂处理）是否制定控制措施
6.1.4
合规义务
1.是否收集适用的环境法规（如《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》）；2.设计是否满足合规要求（如保温材料燃烧性能符合GB8624）
6.2
环境目标及其实现的策划
1.是否设定环境目标（如设计阶段减少30%高污染材料使用）；2.是否制定实现目标的计划（如优先选用水性防腐涂料）
8.1
运行策划和控制
1.设计中是否考虑环境友好型材料的选用（如无溶剂涂料）；2.是否对设计输出的环保要求（如冷凝液回收方案）进行明确
8.2
应急准备和响应
1.是否识别设计相关的环境应急场景
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