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东莞XX有限公司

文件编号：XX-02-025

供应商管理程序

版本及修订状况：A/0

页码：共NUMPAGES6页第PAGE6页

PAGE

公司LOGO

东莞XX有限公司

DongguanXXco.,LTD

采购与供应商控制程序

Procurementandvendorcontrolprocedures

制订部门

采购部

文件编号Code/版本Version:XX-02-25/A0

修订记录EmendingResume

修订日期

EmendingDate

修订人

EmendingBy

修订内容摘要

EmendingDescription

页次

PageNo.

版本

Version

会签：

分发范围

scope

工程部

品质部

生产部

业务部

PMC部

行政部

财务部

分发份数

Quantity

发行管制章

Chapterissue

审批/日期

Approvedby/date

审核/日期

Auditedby/date

制作/日期

Preparedby/date

本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流.

TheMSdocumentwhichisthebelongingsofSuccesscompanythatnotallowtocopyandflowout

1.目的：

开发供应商并确保经评鉴合格厂商之供应能力、品质水准、服务等，能符合本公司之需求。

范围：

凡本公司之原材料、包装，辅助材料之供应商均适用之。

3.权责：

3.1供应商之开发：采购、工程部。

3.2供应商之评鉴：由采购、品质部、生产部、工程部负责。

3.3合格厂之登录管理：采购部

4.定义：

4.1供应商：校准、检测、包装、运输、工装、材料及规格成品之供应商。

4.2合格厂商：经评鉴合格之供应商。

管理程序：

5.1.供应商管理流程

流程

输入

输出

时间要求

细节描述

责任人

寻找供应商

寻找供应商

供应商选择基准

供应商调查表

汽车供应商调查表

接到需求24小时内

根据公司需要，通过网络或同行、高层介绍寻找适合的厂商。

采购员

供应商

供应商初审

供应商调查表

汽车供应商调查表

供应商风险评估表、供应商实地评鉴表

2天内完成评审

采购员应和品质部、工程部实地进行厂商评鉴，借以了解供应商之设备、人员、品管、制程、工程等各项能力并填写供应商实地评鉴表，再做评鉴判定是否可走下一个流程。

品质、工程、采购

签保密协议

签保密协议

供应商信息（规模，性质，产能）供应商风险评估表等

供应商保密协议

2天内完成评审

供应商按我司要求，填妥保密协议、供应商基本资料表，附上公司简介。

采购员

询价、送样

询价、送样

样品，工程图

报价单、样品

样品需求提出后3天内

采购部对供应商的报价进行比价或经分析后，再议价，比价供应商要达到三家或以上，并将询议价结果和联系电话作记录，在质量、交期、付款方式同等的条件下，价格低的优先打样。

采购员

承认

承认

样品，工程图

承认书、物料试用跟踪单

当天承认

QE和工程部收到样品后第一时间须依照图纸进行确认，如样品合格可签承认书,如样板未达到公司的要求，通知供应商重新按图纸要求送样。没有承认前填写《物料试用跟踪单》。

QE、工程师

流程

输入

输出

时间要求

细节描述

责任人

签采购协议并提供相关资料

签采购协议并提供相关资料

承认书，采购合同等协议

采购合同，物料环保协议，质量保证协议，营业执照，ICP报告

样品承认后2天内

供应商须按我司要求填妥采购合同、物料环保协议、质量保证协议，并附上相关营业证照之复印本和ICP报告。

采购员

更新合格供应商名录

更新合格供应商名录

供应商提供资料和采购合同协议

合格供应商一览表

当天更新

经评鉴合格之厂商，经核准后，采购部再将其登录于“合格供应商一览表”内，合格供方一览表共享给品质、PMC、财务。

采购员

月度年度评审

月度年度评审

订购单，进料检验报告，供方送货单，品质异常报告单

月度评审表，纠正措施表,服务供方评价表

月度结束第二个月10日

材料供应商每月年都要考核，服务供应商每年考核一次，A类90分或以上，B类80分或以上，C类70分或以上，D类不合格。

QE,PMC,采购员

更新合格供应商名录

更新合格供应商名录

年度评审表，纠正措施表

合格供应商一览表

当天

经过月度年度考核的评鉴，三个月内改善达不到要求的，直接在“合格供应商一览表”删除。

采购员

5.2.定期考核标准：

评鉴项目

配分

评鉴依据

评鉴标准

给分

1％以