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东莞XX有限公司

文件编号：XX-02-09

数据分析控制程序

版本及修订状况：A/0

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PAGE

公司LOGO

东莞XX有限公司

DONGGUANXXCO.，LTD

数据分析控制程序

Documentcontrolprocedure

制订部门

管代

文件编号Code/版本Version:XX-02-09/A0

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修订人

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修订内容摘要

EmendingDescription

页次

PageNo.

版本

Version

会签：

分发范围

scope

工程部

品质部

生产部

业务部

PMC

人事行政部

财务部

总经理

分发份数

Quantity

发行管制章

Chapterissue

审批/日期

Approvedby/date

审核/日期

Auditedby/date

制作/日期

Preparedby/date

本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流.

TheMSdocumentwhichisthebelongingsofSuccesscompanythatnotallowtocopyandflowout

目的：

对质量管理体系文件进行控制，保证文件的适用性和有效性。

目的

确定、收集分析适当的数据，以证实和评价质量管理体系运行的适宜性和有效性，为公司的管理评审、决策及长短期策划提供依据。

范围：

适用于本公司质量管理体系各过程的相关数据的统计分析；

权责：

行政部是公司数据信息统计和分析的归口管理部门，负责监督各部门按规定进行数据分析，各部门按规

定实施数据分析；

程序

4.1.各部门数据分析的项目

部门

每天

每周

每月

每年

生产

班组产量、产能达成率，良率

产能、目标进度、订单进度

各班组良率、达成率、损耗率、过程KPI

产能、人均利润、每万元产值用电量、损耗率、资源充分性报告

品质

班组的合格率、返修数量、返工返修跟踪表

班组合格率、重点不良汇总、车间合格率、返修总数

过程KPI、班组合格率、车间合格率、客户投诉汇总、供应商退货批次、材料合格率

班组车间合格率、客户投诉汇总、供应商退货批次、材料合格率、品质不符合及纠正措施

采购

采购订单跟踪表

准交率、合格率、欠料进度

刀模具金额、过程KPI、采购金额、准交率、合格率、付款计划、价格走势。

采购金额、大宗材料采购金额、主要材料的价格、准交率、合格率、材料采购金额对比、采购成本降低数据、固定资产采购金额、数量。

管代

每天问题点部门汇总表

稽查周问题点汇总表、周执行率排名表

过程KPI、稽查月问题点汇总表、风险机遇措施有效性汇总表、执行率排名表

管理评审报告，稽查问题点汇总表，风险机遇措施有效性汇总表，年度执行率排名表，内外审核结果报告

行政

无

人力状况汇总表、安全生产检查汇总表、周工作计划

过程KPI,行政费用统计、工伤费用统计、人力状况汇总表、考勤汇总

培训计划达成率、人员招聘及时到岗率、行政费用统计、工伤费用统计、人力状况汇总表、培训汇总、薪酬状况汇总

PMC

材料库存情况、成品库存情况、生产进度跟踪表

材料库存情况、成品库存情况、订单进度跟踪表

成品库存金额、交期达成率、主要材料库存金额、库存周转率

成品库存金额、交期达成率、主要材料库存金额、库存周转率

业务

订单汇总、每天的收款额、订单跟踪表、客户投诉与售后汇总

订单跟踪表、收款进度跟踪表

准交率、销售额达成率、样品存活率、客户退货汇总

客户满意度汇总、准交率、销售额达成率、样品存活率、客户退货汇总

工程

样品进度跟踪表

样品进度跟踪表

样品总款数、样品合格率、样品准交率

样品总款数、样品合格率、样品准交率

4.2.关键数据收集流程与方法参见《目标控制卡》。

5.相关文件

《纠正措施控制程序》

《文件记录控制程序》

《产品的监视和测量控制程序》

6.相关记录

6.1.各部门日报

6.2.各部门周报

6.3.各部门月报

6.4.各部门年报