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东莞XX有限公司
文件编号：XX-02-11
内部审核程序
版本及修订状况：A/0
页码：共NUMPAGES4页第PAGE4页
PAGE
公司LOGO
东莞XX有限公司
DONGGUANXXCO.，LTD
内部审核程序
Internalauditprocedure
制订部门
管代
文件编号Code/版本Version:XX-02-11/A0
修订记录EmendingResume
修订日期
EmendingDate
修订人
EmendingBy
修订内容摘要
EmendingDescription
页次
PageNo.
版本
Version
会签：
分发范围
scope
工程部
品质部
生产部
业务部
采购部
行政部
财务部
总经理
分发份数
Quantity
发行管制章
Chapterissue
审批/日期
Approvedby/date
审核/日期
Auditedby/date
制作/日期
Preparedby/date
本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流.
TheMSdocumentwhichisthebelongingsofSuccesscompanythatnotallowtocopyandflowout
目的：
通过控制内部质量审核过程，验证公司的各项质量管理活动和结果是否符合计划的安排，确保质量体系运行的有效性和适宜性。
范围：
适用于对本公司内部质量体系的审核。
权责：
总经理：负责审批《年度内审计划》。
管理者代表：
负责组建内审组、任命组长，《年度内审计划》的编制。
负责内审工作的组织与开展、协调审核过程。
审核组长：负责编制《内审通知单》和组织编制《内审检查表》,改善过程的追踪及所有审核资料的保存。
各责任部门：配合内审工作的实施。
定义：无
作业内容：
流程
输入
输出
责任人
时间
细节
年度内审计划
年度内审计划
内审要求
年度内审计划
管代
每年底
内审计划
常规内审在每年12月份，由管理者代表组织编制《年度内审计划》，经总经理批准后执行。常规内审每个部门一年一次，且覆盖体系的全部要素。《年度内审计划》包括审核的目的、性质、范围、依据和时间。
当出现下列情况时执行非常规内审：
发生重大质量事故或顾客有重大投诉时；
面临质量体系审核时（第二方和第三方）；
公司领导层、隶属关系、内部组织机构及产品结构有较大变动时间；
其他认为必要时。
内审员考核
内审员考核
内审员资格要求
培训签到表、内审员清单
管代
内审前一周。
内审员资格：参见人力资源程序。
内审通知
内审通知
年度内审计划
内审通知单
管代
内审通知明确审核范围，审核部门，条款，时间要求。
检查表准备
检查表准备
内审通知单
内审检查表
内审员
内审通知单发出2天完成
内审检查表要明确内审条款、内审内容、方法。
首次会议
首次会议
内审通知单
会议签到表
内审员、管代、各部主管经理
按时间
明确内审时间安排，行程不可有冲突。
审核进行
审核进行
内审检查表，程序文件，手册，三级文件，法律法规
内审检查表
内审员、各部负责人
按行程安排
各部门无条件配合内审，内审检查表要记录证据代码，如文件名称、设备名称与编号、人员工号、模具名称及代码等。
不符合项开出
不符合项开出
内审检查表
不符合报告
内审员
内审时
内审不符合项报告注明不符合条款代号，责任部门。
末次会议
末次会议
不符合报告，内审通知单
末次会议签到表
内审员、各部门主管经理
按行程安排
末次会议要确认不符合项是否有争议，明确不符合改善完成时间。
不符合追踪
不符合追踪
不符合报告
改善后证据
责任部门
末次会议要求
不符合报告要注明原因、改善方法，附上改善证据，内审员对改善结果要评审有效性。
内审报告
内审报告
不符合报告，内审通知单
内审报告
管代
不符合关闭后一天内。
根据内审行程，不符合项改善情况，制作内审总结报告，并输入管理评审。
相关文件：
《纠正措施控制程序》
表单：
《年度内审计划》
《内审通知单》
《内审检查表》
《内审报告》
《不符合报告》
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