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东莞XX有限公司

文件编号：XX-02-019

产品标识和可追溯管理程序

版本及修订状况：A/0

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公司LOGO

东莞XX有限公司

DongguanXXco.,LTD

产品标识和可追溯管理程序

Productlabellingandtraceablitycontrolprocedure

制订部门

品质部

文件编号Code/版本Version:XX-02-19/A0

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修订人

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修订内容摘要

EmendingDescription

页次

PageNo.

版本

Version

会签：

分发范围

scope

工程部

品质部

生产部

业务部

PMC部

行政部

财务部

分发份数

Quantity

发行管制章

Chapterissue

审批/日期

Approvedby/date

审核/日期

Auditedby/date

制作/日期

Preparedby/date

本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流.

TheMSdocumentwhichisthebelongingsofSuccesscompanythatnotallowtocopyandflowout

目的：

对产品实现从原材料进厂到产成品包装发货的全过程，采用适宜的方法进行标识，标明产品监视测量状态，防止混用，实现可追溯性。

范围：

适用于产品实现从原材料进厂到产成品包装发货的全过程。

3.职责：

3.1.PMC/仓库管理员负责库存物资及区域的划分。

3.2.品质部来料检验员负责库存各环节产品的检验。

3.3.生产各车间负责在制品、原材料和成品的标识，车间分区域标识。

3.4.品质部负责产品标识归口管理，满足产品质量可追溯性要求，需要追溯时品质部组织进行。

4.程序要求

4.1标识：

4.1.1标示：由业务接到客户下单时编制，在公司内部使用。

4.1.1.1.来料标识：

4.1.1.1.1.当来料进货仓时，其包装外的厂商、品名、规格、数量、批号等作为原物料标识。若无时，则由点收人员以适当办法标识其上，作为物料标识。

4.1.1.1.2.品质部来料质检根据送货单据验货，在规定时间内对物料作出品质判定，检验结果分三种：“合格”、“特采/试用”、“退货”。

4.1.2.成品与半成品标识：用产品标识卡予以标识。

4.1.2.1.各生产工序须在产品标识卡准确填写：工单号、产品规格、数量、操作员等相关信息。

4.1.2.2.质检员对制程中的产品检验后，标识并要求责任班组隔离良品与不良品。

4.1.2.3.质检员全检合格的成品在产品标识卡上签名确认后，并移入“成品移交区”。

4.1.2.4.仓库按区域分类存放或对产品予以标识。

4.1.3.设备、工具、物料的标识：生产人员对所使用的设备，生产和检测工具及生产物料进行标识，达到清晰不可混用错用，以保证安全。

4.1.4.客户退不良品的标识：仓库须通知品质部质检确认证实为本公司不合格品时,用红色不良品标识卡标识(若客户退货品上有明确标示内容，则无须另行标示),并注明不合格原因,必要时由品质部组织相关部门对退回的产品进行会议分析。

追溯

5.1.标示

标示

原材料标示

半成品

成品

检验状态

不合格标签（供方名称，本司及供方料号、数量、品名、检验日期、不良内容、判定人）、PASS章、供应商PASS章、ROHS标签

流程卡，不良品框

红色不良品盒，成品标签（根据客户要求，客户订单号，客户和本司物料编码，数量，规格，批号，PASS章）ROHS标签（根据客户要求）

加工状态

待检区、不合格品区

流程卡

不良品区、不良品箱、待出货区、待检区

产品状态

供方出货标签（供方生产批号、品名、环保、规格、数量、日期）

物料标签（供方名称、供方料号、本司料号、数量、品名、出厂日期）

流程卡

成品标签（根据客户要求、客户订单号、客户和本司物料编码、数量、规格、批号、PASS章）

订单号、出货日期5.2.追溯流程为：

订单号、出货日期

物料批号、物料编号订单号、出货日期、物料编号客户的投诉信息（成品标签，出货单）出货统计表、出货检验报告（出货日期、出货检验人员）出货实物留样看板、图纸、生产通知单（客户要求，内部下单日期）

物料批号、物料编号

订单号、出货日期、物料编号

订单号，成品编码生产流程卡（生产日期、作业人员、机台、原材料批号）供应商送货单