5工程变更管理程序..docVIP

东莞XX有限公司

文件编号：XX-02-05

工程变更管理程序

版本及修订状况：A/0

页码：共NUMPAGES4页第PAGE2页

公司LOGO

东莞XX有限公司

DongguanXXco.,LTD

工程变更控制程序

Engineeringchangecontrolprocedures

制订部门

工程部

文件编号Code/版本Version:XX-02-05/A0

修订记录EmendingResume

修订日期

EmendingDate

修订人

EmendingBy

修订内容摘要

EmendingDescription

页次

PageNo.

版本

Version

会签：

分发范围

scope

工程部

品质部

生产部

业务部

PMC

行政部

财务部

分发份数

Quantity

发行管制章

Chapterissue

审批/日期

Approvedby/date

审核/日期

Auditedby/date

制作/日期

Preparedby/date

本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流.

TheMSdocumentwhichisthebelongingsofSuccesscompanythatnotallowtocopyandflowout

1.目的：

本程序规范客户提出变更和内部提出变更、各部门配合流程、保证变更合理性和经济性、制定本管理程序。

2.范围：

本程序适用于开始生产后有工程更改时采用。

3.权责：

3.1.业务部：负责接收或传递客户变更信息；有关由工程变更引起的合同修改及合同评审。

3.2.工程部：负责变更方案的制定、评估变更的可行性，以及变更通知单的审核，提出因工程变更而导致库存物料的处理方法，并在有效期限内完成与工程变更相关文件的正式变更。

3.3.品质部：负责工程变更执行状况予以稽核，并确保变更后工程资料符合客户品质需求。

3.4.PMC：采购员主导变更后的原材料购买，仓库负责工程变更后物料及库存品的管理，PMC负责工程变更后订单数据传达到相关执行部门。

3.5.生产部：负责将变更前模治具更换和报废并依工程变更后生产参数、条件、工具进行生产。

作业流程：

4.1．客户提出变更

流程

输入

输出

时间要求

细节描述

责任人

客户变更通知

客户变更通知

客户变更需求

变更通知单

提出申请后4小时内处理

业务部收到客户变更通知，业务部立即把变更通知发给工程部，特殊情况通知生产停止生产。

业务部

工程

工程变更评审

变更通知单

变更通知单、报价单、BOM、SOP、工程图纸、工艺流程、生产指令单，

一天内完成

工程部拿到客户变更、对变更进行评审:1、不影响成本,出变更通知单，旧版文件回收；2、影响成本：

2.1.运行《合同评审控制程序》和《APQP控制程序》；

2.2.有专用物料运行《产品防护程序》；

2.3.回收文件按《文件记录控制程序》；

2.4.再下变更通知单。

生产、品质、PMC、业务、工程部

会签

会签

变更通知单、成本分析表、BOM、SOP、工程图纸、工艺流程、生产指令单

会签后的变更通知单、成本分析表、BOM、SOP、工程图纸、工艺流程、生产指令单，PFMEA、控制计划。

按订单要求时间完成

1、不影响成本，《变更通知单》直接签字下发文控，文控下发相关部门，旧版文件回收。

2、影响成本

2、1工程做好内部变更通知单、成本分析表、BOM、SOP、工程图纸、工艺流程、PFMEA、控制计划，旧版文件回收。

生产、品质、PMC、业务、工程部

客户批准

客户批准

变更申请单，会议记录

客户指示

变更评审后立即报告客户

内部评审通过后，工程部立即把变更后的工程规范给客户批准，如果客户要求PPAP,按客户要求提交。

工程部，业务部

变更下发

变更下发

变更通知单

变更通知单

一天内完成

工程部将变更通知单并附带工程图纸给相关部门会签。

工程将会签后的变更通知单和附带图纸下发文控，文控下发给各部门。

工程部、

业务部、PMC、ISO、品质部

变更落实

变更落实

会签后：变更通知单、报价单、BOM、SOP、工程图纸、工艺流程、生产指令单，

变更后的产品

按订单要求时间

1、各部门根据通知变更相关文件、模治具、检验标准。

2、品质收到文控《变更通知单》对变更事项进行跟踪确认。

3、业务将报价单传给客户，后面走业务报价确认流程。

生产、品质、