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东莞XX有限公司
文件编号：XX-02-001
合同评审管理程序
版本及修订状况：A/0
页码：共NUMPAGES5页第PAGE4页
PAGE
东莞XX有限公司
DongguanXXco.,LTD
合同评审管理程序
POreviewcontrolprocedure
制订部门
业务部
文件编号Code/版本Version:XX-02-01/A0
修订记录EmendingResume
修订日期
EmendingDate
修订人
EmendingBy
修订内容摘要
EmendingDescription
页次
PageNo.
版本
Version
会签：
分发范围
scope
工程部
品质部
生产部
业务部
PMC部
行政部
财务部
分发份数
Quantity
发行管制章
Chapterissue
审批/日期
Approvedby/date
审核/日期
Auditedby/date
制作/日期
Preparedby/date
本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流.
TheMSdocumentwhichisthebelongingsofSuccesscompanythatnotallowtocopyandflowout
目的
明确客户的需求和法律法规的要求，通过评审以确保能达到这些需求，从而满足客户的需求。
适用范围
适用于本公司所有销售合同/订单的评审控制。
职责
业务部是合同评审的主导部门，负责识别并确认客户及相应法律法规的要求，必要时组织相关部门对合同进行评审。
PMC部负责对满足合同/订单要求的物资采购能力和生产能力的评审。
品质部负责对满足合同/订单要求的产品检测标准及检测能力的评审。
工程部负责对满足合同/订单要求的新产品样品制作能力及新产品的工艺和生产能力的评审。
总经理负责合同的批准。
定义
常规合同/订单：指已和本公司签订长期销售合同的客户发来的采购订单或电话、传真。
特殊合同/订单：指新产品合同，有特殊要求或有附加的技术要求的订单。
作业内容
5.1.新样品制造可行性评审
流程
输入
输出
时间要求
细节描述
责任人
产品方案设计
产品方案设计
产品草图、产品参数要求、产品样机
产品方案、测试报告
2-3天内给客户
由工程部根据客户要求及标准，定制产品方案，并整理测试参数整合成产品功能性能报告发给业务部。
工程
客户验收方案
客户验收方案
产品方案、测试报告
客户意见
及时跟进
业务部将产品设计方案、功能性能测试报告给客户验收，并跟进客户反馈之信息。如客户不满意，按客户要求修改产品设计方案，原则上三个工作日内要给客户满意的方案。
工程、业务
出图和BOM
出图和BOM
客户最终确认的产品设计方案
产品设计图纸、BOM
客户同意后3小时内完成
客户确认后的最终产品功能性能方案，由工程部出各部件图纸及BOM，输出给到业务部。
工程、业务
样品需求单
样品需求单
产品设计图纸、客户打样需求
样品需求单、样品跟踪表
接到客户需求后3小时内
业务部根据客户需求及研发人员给出的产品功能性能图纸填写样品需求单，给到工程部打样员，并及时更新样品跟踪表。
工程、业务
制造可行性评审
制造可行性评审
产品图纸、BOM、样品需求单
评审可行性会议
样品需求单下发2小时内完成评审
工程部打样员拿到样品需求单后协调是否需要会议评审量产的可行性，如果需要，由工程部召集业务部、生产部、品质部、PMC部、工程部进行可行性评估会议，会议内容包括：材料可行性、检验实验可行性、良率、工艺可行性，设备和工装要求、法律法规要求等。
工程、业务、生产、品质、PMC
制样
制样
评审后的产品设计图纸、结构图、BOM、样品需求单
制样记录表
根据业务填写的样品需求日期完成
评审后工程部制作样品，按照业务填写的样品需求日期交样。
业务、工程
检测
检测
评审后的产品图纸、BOM、样品需求单
制样记录表
拿到样品后1小时内完成
工程部把制作完成后的样品给到品质部检验，品质部根据评审的相关检验标准进行检查，合格后返还给工程部。
品质、工程
交样
交样
样品需求单、做好的样品
样品跟踪表
正常情况收到样品需求后1-2天内完成
业务部拿到合格的样品核对其相关要求，无误后将样品交至客户指定地点。
业务
客户反馈
客户反馈
客户样品试用后意见
样品承认及报价
不定时及时跟进
由业务部及时跟进客户样品试用情况，并将信息反馈给工程部，如客户没有承认，由业务部、工程部检讨原因，问题点及时改进或重新打样。
业务、工程
承认及报价
承认及报价
样品需求单、图纸、BOM
承认书、报价单
一天内完成
工程部根据客户承认之样
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