7产品防护管理程序.docVIP

东莞XX有限公司

文件编号：XX-02-007

产品防护控制程序

版本及修订状况：A/0

页码：共NUMPAGES4页第PAGE2页

PAGE

公司LOGO

东莞XX有限公司

DONGUANXXCO.，LTD

产品防护控制程序

Productprotectioncontrolprogram

制订部门

PMC部

文件编号Code/版本Version:XX-02-07/A0

修订记录EmendingResume

修订日期

EmendingDate

修订人

EmendingBy

修订内容摘要

EmendingDescription

页次

PageNo.

版本

Version

会签：

分发范围

scope

工程部

品质部

生产部

业务部

资材部

管理部

财务部

分发份数

Quantity

√

√

√

√

√

√

/

发行管制章

Chapterissue

审批/日期

Approvedby/date

审核/日期

Auditedby/date

制作/日期

Preparedby/date

本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流.

TheMSdocumentwhichisthebelongingsofSuccesscompanythatnotallowtocopyandflowout

目的：

本程序规定了仓库搬运、储存与产品出、入库单据数量与实物相符，避免造成产品混淆，防止因各种不当操作造成产品劣化、损坏。

范围：

本程序适用于公司所有外购原材料、产成品和供方财产的控制。

权责：

3.1.仓库负责原材料、外购件的入库、储存及成品的储存、防护。

3.2.品质部负责原材料及成品的质量检验。

3.3.包装组负责成品包装。

3.4.工程部负责原材料的使用方案及包装材料、规格及包装方法的制定。

3.5.生产部负责原材料的领用、使用及生产过程的保护。

4.作业流程：

4.1原材料作业流程：

流程

输入

输出

时间要求

细节描述

责任人

供应商送货单

供应商送货单

采购订单跟踪表

供应商送货单

每天下班前

根据采购订单信息，每天下班前更新到采购订单跟踪表，并分享到共享盘。

采购、供应商

验收

验收

供方送货单、采购订单跟踪表、供应商承认书、进料检验规范、合格供应商一览表。

进料检验报告、来料异常单、送货单，退料单。

当天下班前

供应商送货后，由仓管员对材料品名、规格、料号、数量、核实后并当天通知IQC验收，品检员根据采购订单、工艺图纸、送货单检验，并当天完成。合格就贴上合格标签入库，并在送货单上签字，不合格放入不良品区，开出来料异常单。

IQC、仓管员

单据传递

单据传递

供方送货单、退料单、来料异常单、进料检验报告。

物料台账、对帐单

当天

送货单黄联给到品质做进料检验信息报表，红联给到采购做账，蓝联仓管员根据入库信息填写物料台帐，注明入库日期。

IQC、仓管员

领料，退货

领料，退货

生产通知单、领料单、损耗标准、

退料单

物料台账、退料单

按生产计划

要求时间

车间班组长根据生产订单，计算物料需求，填写领料单（注明订单号）给生管批准，仓库发料。多领物料必须开借料单，下次领料扣除。出现原料品质问题，品质知会生产开退料单，并通知PMC部退货。物料台账每天更新到共享盘。

仓管员、车间班组长、生管、

IQC

4.2成品进出流程：

流程

输入

输出

时间要求

细节描述

责任人

包检组出货

包检组出货

送货单

订单跟踪表

按订单出货时间

业务部制作送货单给到包检组，OQC根据出货检验规范，工程图抽检，检验合格，OQC签名，包检组长在每张订单包装完毕时写入库单给到仓管员，仓管员核对品名/数量，通知业务部安排装车发货。送货单当天给到财务。

包检组、仓管员

尾数入库

尾数入库

入库单

物料卡、成品台帐

每天

包检组出货后剩下的尾数，当天安排入库，填写入库单，仓管确认数量，仓管登录物料卡和成品台帐，成品台帐每天更新在共享盘。入库单自己留一联，一联给到财务部。

库存品出货

库存品出货

入库单

送货单、入库单、物料卡

按生产计划出货时间

如果有库存，包检组开领料单领料，安排重新全检包装，贴标签，OQC重新抽检。包检组长在每张订单包装完毕时写入库单给到仓管员，仓管员核对品名，数量，通知业务部安排装车发货。送货单当天给到财务。

仓管员、包检组、业务助理

退货，补数

退货，补数

客户退料单，品质异常单，生产补数通知单

成品台账、送货单

各部