15风险管理程序 .docVIP

东莞XX有限公司

文件编号：XX-02-15

风险管理程序

版本及修订状况：A/0

页码：共NUMPAGES3页第PAGE2页

PAGE

公司LOGO

东莞XX有限公司

DONGGUANXXCO.，LTD

风险和机遇管理程序

Riskmanagementprocess

制订部门

管代

文件编号Code/版本Version:XX-02-15/A0

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修订日期

EmendingDate

修订人

EmendingBy

修订内容摘要

EmendingDescription

页次

PageNo.

版本

Version

会签：

分发范围

scope

工程部

品质部

生产部

业务部

PMC

行政部

财务部

管代

分发份数

Quantity

发行管制章

Chapterissue

审批/日期

Approvedby/date

审核/日期

Auditedby/date

制作/日期

Preparedby/date

本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流.

TheMSdocumentwhichisthebelongingsofSuccesscompanythatnotallowtocopyandflowout

1.目的:

提供风险与机会的识别、应对指引，确保公司有效规避相应风险，把握有利机遇。

2.范围:

此程序适用于本公司所有过程的风险和机会的识别、控制、分析。

3.权责:

3.1总经理负责识别经营决策/规划过程的风险与机会，及制定相应的应对措施，和对措施的有效性进行分析。

3.2业务部负责识别销售过程、合同评审过程、交付过程的风险与机会，及制定相应的应对措施，和对措施的有效性进行分析。

3.3工程部负责识别变更过程、产品的生产过程的风险与机会，及制定相应的应对措施，和对措施的有效性进行分析。

3.4采购部负责识别采购过程的风险与机会，及制定相应的应对措施，和对措施的有效性进行分析。

3.5其他各部门负责识别本部门所有过程的风险与机会，及制定相应的应对措施，和对措施的有效性进行分析。

3.6管理者代表负责汇总以上各部门所识别的所有过程的风险与机会，及所制定的应对措施，和对措施的有效性进行分析结果，并提交管理评审。

4.定义:无。

5.流程图

5.1.风险机遇过程

流程

输入

输出

责任人

完成时间

识别更新内外环境状况

识别更新内外环境状况

政治、经济、社会、技术、法律、环境及内部经营理念、价值观、过程运行

环境风险机遇评估分析表

管理代表、总经理、业务部、财务部、副总

每年年底，国内外出现重大经济政治社会问题时

内

内外部环境风险机遇识别

外部环境现状

环境风险机遇评估分析表

管理代表、总经理、业务部、财务部、副总

外部环境现状识别一周内

过程风险

过程风险机遇评估

内部环境现状、乌龟图

过程风险机遇评估分析表

各过程负责人、相关管理人员、管代

每年年底，或内部出现重大调整时

制定应对措施

制定应对措施

内外环境的风险、机遇，优势与劣势

风险机遇评估分析表

各过程负责人、相关管理人员、管代

风险机遇、优势、劣势识别后三天内。

评审措施及环境变化

评审措施及环境变化

组织内外部环境识别，风险机遇及应对措施

更新过后的风险机遇评估分析表

所有经理以上级别人员

每年管理评审

修改相关文件

修改相关文件

更新过后的组织环境风险机遇评估分析表、过程风险机遇评估分析表。

相关的ISO文件，文件变更申请单。

相关文件负责人、文控

各部门提出文件变更1天内

5.2.相关方需求与期望

流程

输入

输出

责任人

完成时间

识别相关方

识别相关方

与质量环境体系相关方

相关方需求与期望评审表

业务部、采购部、行政部、财务部、管代、总经理

每年年底

识别这些相关方的需求

识别这些相关方的需求

相关方的需求与期望

相关方需求与期望评审表

业务部、采购部、行政部、财务部、管代、总经理

每年年底

制定这些需求应对措施

制定这些需求应对措施

相关方需求与期望

相关方需求与期望评审表

业务部、采购部、行政部、财务部、管代、总经理

每年年底

评审措施及相关方需求

评审措施及相关方需求

相关方需求与期望，应对措施

更新后的相关方需求与期望评审表

业务部、采购部、行政部、财务部、管代、总经理

每年年底

6.相关文件:

6.1内部审核程序

7.使用表单:

7.1过程风险机遇评估分析表

7.2相关方需求与期望评审表

7.3.环境风险机遇评估分析表