原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
东莞XX有限公司
文件编号：XX-02-22
文件记录管理程序
版本及修订状况：A/0
页码：共NUMPAGES5页第PAGE4页
PAGE
公司LOGO
东莞XX有限公司
DongguanXXco.,LTD
文件记录控制程序
Filerecordcontrolprocedures
制订部门
行政部
文件编号Code/版本Version:XX-02-22/A0
修订记录EmendingResume
修订日期
EmendingDate
修订人
EmendingBy
修订内容摘要
EmendingDescription
页次
PageNo.
版本
Version
会签：
分发范围
scope
工程部
品质部
生产部
业务部
PMC部
行政部
财务部
分发份数
Quantity
发行管制章
Chapterissue
审批/日期
Approvedby/date
审核/日期
Auditedby/date
制作/日期
Preparedby/date
本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流.
TheMSdocumentwhichisthebelongingsofSuccesscompanythatnotallowtocopyandflowout
目的：
规定体系文件的编制、审批、发放等管控方法，确保体系文件得到有效控制；使各相关部门能及时获得适当且有效的最新文件。
范围：
适合本公司所有质量管理体系受控文件。
3.权责：
各部门：负责本部门在用文件和资料的管理；
文控中心：负责公司所有质量/环境体系文件及相关文件的修订、编号、发放与回收、归档管理工作。
4.定义：
受控文件：按规范进行管理并得到有效控制的所有文件和资料；
外来文件：从本公司以外获得的各类文件和资料。
管理程序
1.文件发行/变更流程
流程
输入
输出
时间要求
细节描述
责任人
文件制作或变更
文件制作或变更
文件格式、工程变更通知单、文件修改申请单
文件修改履历
新项目，或工程变更，或改善，或不符合整改24小时内
文件制作部门按格式制作或修改好文件，按文件审核规范审批，给到文控。
制作部门
文件编号，版本
文件编号，版本
编号和版本规则
制作好的文件
文件审批后当天内
按编号和版本规则，文件变更后，版本升级。
文控
文件登录
文件登录
审核后的文件
文件清单
文件审批后当天内
所有文件按类别登录文件清单
文控
文件发行
文件发行
文件清单、审批后的文件
文件发行回收记录表
文件审批后当天内
文控根据制作部门要求，复印足够数量的纸档文件，电子档受控文件放在局域网。文件接收部门在发放记录上签字。
文控
文件
文件回收
回收后的副本文件
文件发行回收记录表
文件审批后当天内
回收后的副本，由文控立即作废，电子档的文件永久保留。正本标示“保留半年”，时间到期后立即作废。
文控
记录管理程序流程
流程
输入
输出
时间要求
细节描述
责任人
表格填写
表格填写
相关表格
填写好的记录
根据文件要求及时填写，特殊情况工作完成后，当天填写。
表格填写完整，不需要填写的地方“/”掉，不可用铅笔，红笔填写报表。
相关责任人
记录审批
记录审批
填写好记录
审批后的记录
第二天内完成审批。
按记录审核规范，相关责任人审批，签字要签上日期。
相关管理人员
记录归档
记录归档
审核后的记录
归档记录
每个月底完成归档。
各部门每月底把本部门的报表分类，按时间顺序装订成册，并标示报表名称、部门、保存时间。
各部门
记录的保管
记录的保管
归档记录
记录清单
按记录清单要求保管。
文控明确记录的保存时间和保存部门，登录在记录清单上。各部门按记录保存时间要求保管好记录，要防丢失、防损坏、防发霉。内审管理评审记录保存三年，客户有特殊要求时按客户要求保存。汽车相关记录保存项目结束再加一个日历年或满足客户及法律法规要求。
各部门、文控
外来文件管理流程
识别外来文件
识别外来文件
产品环保要求，计量法律，特种设备法律法规，客户提供工程资料，ISO标准
识别到的外来文件
收到客户工程规范，国家标准变更后一周内
法律法规、ISO标准，产品环保要求由品质部识别，客户工程规范由工程部识别，特种设备管理要求由行政部识别。
工程部、品质部
外来文件受控
外来文件受控
识别到的外来文件
外来文件清单
收到文件当天内
所有外来文件由文控统一登录在外来文件清单。
文控
文件发行
文件发行
外来文件清单，电子档文件
文件发行回收记录表
收到文件当天内
外来文件发行电子档，共享在局域网，接收部门签收文件发行回收记录。
文控
一、ISO文件编码计划
项目
文档评论（0）