18不合格品管理程序.docVIP

东莞XX有限公司

文件编号：XX-02-018

不合格品控制程序

版本及修订状况：A/0

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PAGE

东莞XX有限公司

DongguanXXco.,LTD

不合格品控制程序

Non-conformingproductscontrolprocedures

制订部门

品质部

文件编号Code/版本Version:XX-02-18/A0

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修订人

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修订内容摘要

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页次

PageNo.

版本

Version

会签：

分发范围

scope

工程部

品质部

生产部

业务部

PMC部

行政部

财务部

分发份数

Quantity

发行管制章

Chapterissue

审批/日期

Approvedby/date

审核/日期

Auditedby/date

制作/日期

Preparedby/date

本管理体系受控文件为公司财产,严禁复印和外流.

TheMSdocumentwhichisthebelongingsofSuccesscompanythatnotallowtocopyandflowout

目的：

防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足顾客的需求。

范围：

公司生产所需物料、在制品与成品的不合格品控制。

职责：

阶段

鉴别

区隔搬移

处理核准权责

进货管制

检验员

仓管员

品质主管/经理

制程

管制

自主检查

作业员

作业员

生产部门主管/经理

过程检查

品管员

生产单位

品质主管/经理/总办

成品检查

检查员

送检单位

品质主管/经理

库存呆滞品

品管员

仓管员

品质主管/经理/总办

实验测试

测试员

测试员

品质主管/经理

客户退货

品管员

仓管员

品质主管/经理

另:不合格处理根据各部门会签意见由品质部主管/经理最终处理。

定义：

紧急放行：对未经检验的产品紧急投入下道工序所采取的措施。

特采放行：未达到质量标准，由某种客观原因而降低标准要求，进行条件让步接收处理。

重大品质问题：500pcs以上的批量性退货或客户投诉对公司形象和重大利益有影响的事故。

返工、返修：为使不合格能满足客户预期要求而对其采取的措施。

可疑品：掉地品/送检品/无标示品/试机品。

管理程序

5.1来料不合格流程

流程

输入

输出

时间要求

细节描述

责任人

来料不合格判

来料不合格判定

样品和来料检验报告

不合格的处理结果，来料检验报告

不良报告后一小时内QE要出最终判定。

来料不良，先填写在来料检验报告上，并给QE或品质主管判定，如果不能收货，IQC开出来料异常单。

QE、IQC

不良处理

不良处理

来料异常单

来料异常单，特采、退货、选别处理结果

当天要出异常的处理方案

如要特采，由采购主导，业务部、品质部、工程部、PMC部审批同意。如要退货或选别，来料异常单由采购部开退货单安排退货或选别。

QE、采购、生管、品质，工程、业务

跟进

跟进

来料异常单

来料检验报告，退货单，选别记录，特采标示。

选别结束后当天重判。

IQC跟进不良是否及时退货，如果是选别，在供方选别结束后，IQC立即安排重判，不良品做好标示，退供应商。特采品在来料检验报告和来料异常单注明，并在外箱上特殊标示。

IQC

5.2制程不良流程

流程

输入

输出

时间要求

细节描述

责任人

工序不良

工序不良

员工自检不良，IPQC巡检的不良

首检巡检报告、生产日报表

立即记录

机台自检、互检、巡检产生的不良记录在IPQC首检巡检报告和生产日报表上。

IPQC、班组长、作业员

全检不良

全检不良

包检组选出不良

包检日报表

立即记录

不良性质、不良数、处理方式要在报表上记录。

作业员、班组长

客户退货或投诉不良

客户退货或投诉不良

客户投诉

客户退货单、退货跟踪单

当天明确处理完成时间及处理方式

退货回来，QE退知生管开出退货处理单，品质部明确处理方式，生管部明确处理完成时间，包检组领料按计划处理，并填写处理结果，良品数及不良品数、不良性质。处理完成后仓库填写入库数，业务部安排重新发货及补数。

PMC、品质部、业务部。

6.相关文件：

无

7．使用表单：

7.1.包检日报表

7.2.退货跟踪单

7.3.生产日报表

7.4.来料异常单