内部控制管理制度.docx

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2025-11-28 发布于四川
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内部控制管理制度

一、总则

为了加强公司内部管理，规范公司运营行为，提高公司经营效率和效果，防范和控制各类风险，确保公司资产安全完整，保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和监管要求，结合本公司实际情况，特制定本。

本制度适用于公司各部门、各分支机构及下属子公司。内部控制管理应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。全面性原则要求内部控制覆盖公司所有业务和事项，贯穿决策、执行和监督全过程；重要性原则强调在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；制衡性原则确保公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，形成相互制约、相互监督的机制；适应性原则使内部