采购物资管理制度.DOCVIP

索奇汽车零部件有限公司

文件编号

SQ/WI0715

版次

A/00

文件名称

采购物资管理制度

生效日期

2018.04.01

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1．目的

本制度规定物资管理工作应遵循的原则，包括对计划编制，修订，质量验收，物资统计，物资管理队伍建设等工作要求。通过狠抓管理，严格控制，达到控制物资消耗，储备费用资金的目的。并根据市场经济的特点，确保本公司生产的需要，努力做到正确采集，及时供应，科学管理，合理使用。

2．适用范围

适用于本公司的原辅材料、外购外协件的采购。

3．控制程序

3.1物资计划编制管理

3.1.1物资供应计划编制的依据

3.1.1.1生产过程中的一切原辅料等物资需用计划编制，由分厂(生产)根据分厂(销售)下达的生产计划，并按已核定的物资消耗定额和库存情况进行编制，临时计划在月度采购计划中予以补充。

3.1.1.2由产品开发部提供新型及关键物资采购清单及定型产品的原辅材料，外购外协件的消耗定额。

3.1.1.3车间和部门提出的设备、工装等维修项目的用料计划由主管部门提出申请。

3.1.1.4生产过程中的低值易耗品，劳保用品，油料，工具，五金等由库管员根据库存情况，结合各部门，车间提交的申请综合以后向制造部提出采购计划。

3.1.1.5物资采购申请按规定时间、要求，向分厂(采购)提交申请计划，由分厂(采购)编制月度采购计划，送主管领导审批后实施。

3.1.1.6各类临时定购，追加计划由需用部门提出申请，经库管员确认无库存后签字确认，交主管领导审批后交分厂(采购)购回。为加强计划管理，一般临时定购每月不超过2次。

3．2订货与采购

3.2.1采购人员按物资需用计划，将所需物资的型（牌）号，规格，技术条件，数量等按规定的物资供应渠道定点采购，并确保物资质量。每年根据对订货单位的质保体系、价格、服务等方面进行考核后，进行筛选，确定定点供货单位。

3.2.2外购外协件，采购人员应按年度计划做好定单，并根据月度计划随时调整，做到心中有数。

3.2.3采购人员签定物资采购合同，经主管领导审批签字后，一式二份，其中一份交财务部，并按合同要求做好催货，付款工作。

3.2.4如因工作急需，部门须自行采购者，需经分厂(采购)同意，并经验收后，才能办理入库手续再发至使用部门。

3．3物资质量管理

3.3.1物资进厂后按《库房管制度》有关规定收料，送产品开发部检验认可，办理入库手续。不符合质量标准不得入库（指主要原料，配件，外协件）。

3.3.2物资进库后品质部检验员应即时对物资进行验收，对不符质量标准的物资，应将检验资料及时返回分厂(采购)。如施延时间检验，造成物资积压和经济损失，由品质部追究有关人员的责任。

3.3.3由于市场采购困难，需要代用材料，由采购人员提出申请，经产品开发部确认代用材料的型号，规格，技术条件后方能采纳。

3．4物资统计工作

3.4.1统计员和库管员应做好物资统计报表工作，包括主要原材料存和消耗情况报表，外协，外购件各类物资库存和消耗使用价值报表。

3.4.2各种统计报表按上级物资部门的统计目录和表格认真填写，并按时报出。

3.4.3分厂(采购)统计员要指导各车间和库房做好物资统计工作，按部门，车间进行经济核算。经常性督促检查。

3.4.4收集、整理、保存各类物资报表，合同和物资资料，以备随时查阅。

3．5物资管理队伍建设

3.5.1物资管理队伍建设是加强物资的科学管理，提高工作质量和效率的先决条件。

3.5.2严格按照《库房管理制度》的规定进行考核、检查，发现违犯，坚决纠正。

3.5.3不断改进物资管理方法，有计划地培训人员，提高业务素质，做到科学管理。

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