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2025年餐饮工作总结及2026年工作计划

2025年餐饮工作总结

一、经营指标完成情况

2025年，公司全年实现营收1.86亿元，较2024年增长12.7%；客流量累计89.6万人次，同比提升9.2%；综合毛利率62.3%，较年初目标（61%）超1.3个百分点；客户满意度达89.1分（满分100），较去年提升3.2分；会员总数突破15万人，复购率从35%提升至41%。受外部消费环境波动及部分门店租金上涨影响，净利润率为8.9%，略低于年初目标（9.5%），但整体经营保持稳健增长态势。

二、重点工作推进与成效

1.产品力升级：以“风味+场景”双轮驱动创新

全年完成28款新品研发，其中12款进入常态化菜单（成功率42.9%），较2024年提升7个百分点。核心策略从“高频上新”转向“精准创新”：一是围绕“地域特色+年轻化表达”开发产品，如Q2推出的“川渝小馆·江湖小炒”系列，通过小份装、高颜值摆盘及“辣度自选”功能，吸引18-35岁客群，该系列占比月均销售额18%；二是强化“场景适配”，针对早餐、下午茶、夜宵等时段推出“轻食三明治”“手打柠檬茶”“小份烧烤”等，非正餐时段营收占比从22%提升至27%；三是优化经典产品，对8款核心菜品进行工艺升级（如缩短出餐时间、调整调味浓度），客户复购意愿调查中，“经典菜口味稳定”得分从8.1分提升至8.7分。

2.服务体验优化：从“标准化”向“个性化”延伸

全年投入200万元用于服务流程再造，建立“基础服务+增值服务”双轨体系：基础服务方面，细化21项操作标准（如“30秒响应、1分钟上水、5分钟上小菜”），通过门店摄像头AI质检+人工抽查，标准执行率从85%提升至92%；增值服务方面，针对会员推出“生日定制菜”“纪念日布置”“忌口偏好记忆”等功能，会员专属服务满意度达93.5%。投诉率同比下降40%（从0.32%降至0.19%），其中因服务态度引发的投诉占比从65%降至38%，主要客诉集中于“高峰期出餐慢”（占比45%），需在2026年重点解决。

3.运营效率提升：数字化贯穿全链路

（1）前端：线上订单占比从38%提升至45%，其中小程序自营订单占线上总单量62%（较2024年提升15个百分点），通过“会员储值送券”“社群秒杀”等活动，私域流量池用户突破20万人，月均复购频次2.3次；

（2）中端：上线“智能排产系统”，基于历史订单、天气、节假日等数据预测备餐量，食材损耗率从8.2%降至6.5%；

（3）后端：供应链完成12个核心食材基地直采签约（如云南菌菇、山东蔬菜），直采率从55%提升至68%，采购成本降低4.3%；同时建立“供应商分级管理”机制，A类供应商合作稳定性提升至90%（2024年为78%）。

4.团队建设：以“能力+文化”夯实基础

全年开展培训120场（覆盖全员3次/人），重点强化“产品知识”“服务沟通”“设备操作”三项技能，考核通过率从75%提升至88%；推行“门店合伙人”计划，选取10家盈利稳定门店试点，店长及核心员工持股比例5%-10%，试点门店净利润率较非试点门店高1.2个百分点；员工流失率从22%降至18%（行业平均约25%），但一线服务岗（服务员、传菜员）流失率仍达25%，主要因“工作强度大、晋升通道模糊”，需优化激励机制。

三、存在问题与不足

1.产品创新韧性待加强：部分新品生命周期短（如Q3推出的“低卡轻食碗”仅3个月后销量下滑30%），反映市场调研深度不足，对年轻客群（尤其是Z世代）的偏好变化捕捉滞后；

2.服务标准化与灵活性平衡不足：高峰期（如午市12:00-13:30）因客流量集中，部分门店为追求出餐速度，简化“主动推荐”“个性化服务”等环节，导致客户体验波动；

3.供应链抗风险能力需提升：受极端天气影响，Q4部分叶菜类食材价格上涨20%，虽通过基地直采对冲部分成本，但仍导致单店毛利率下降1.5%；

4.年轻客群运营深度不够：Z世代客群占比32%（目标35%），但互动形式以“折扣券”为主，缺乏“社交属性”“文化共鸣”类活动（如联名国潮IP、主题快闪），粘性待提升。

2026年餐饮工作计划

一、核心目标

1.经营指标：营收2.15亿元（同比增长15.6%），客流量100万人次（同比增长11.6%），综合毛利率64%（提升1.7个百分点），净利润率10%（提升1.1个百分点）；

2.客户体验：满意度目标92分（提升2.9分），会员复购率45%（提升4个百分点），Z世代客群占比35%（提升3个百分点）；

3.运营效率：线上订单占比50%（提升5个百分点），食材损耗率降至5%（降低1.5个百分点），员工流失率控制在15%（降低3个百分点）。