六标准体系内审总结报告.docVIP

江阴汇川精密零部件

IATF16949:

第一次内部质量体系审核汇报

编制/日期：阮敏//11/25审核：李兆峰核准：

第一次内部质量体系审核汇报

审核组长

阮敏

审核组组员

沈耀红，夏红梅，刘胡梅

审核日期

.11.17-.11.18

审核目标

检验本企业质量体系是否依IATF16949：要求提供质量确保，是否含有经过IATF16949：审核条件。

审核范围

IATF16949:包含全部条款及各相关职能部门

审核依据

IATF16949:标准、质量手册、程序文件、三级文件和作业指导书

审

核

结

论

在11月17日至18日为期2天第一次质量体系审核中，审核小组依据《IATF16949：标准》、《质量手册》、《程序文件》、《三级文件》和《作业指导书》对江阴汇川精密零部件质量手册组织机构图中6个职能部门及生产车间按11月09日下发IATF16949：内部审核计划》进行了全方面审核，以验证我企业IATF16949：质量体系有符合性、充足性和适宜性。

审核发觉：

共发觉不合格项3项,全部为通常不合格项分布在3个部门,其中在采购部1项、生产部2，累计3项。

此次审核发觉不符合项全部为实施性不符合，具体分析见不合格项分布表。

此次审核从产品实现策划、设备管理程序、仓库、生产车间、检验、产品监视测量、工艺装备管理程序等过程中一共发觉3项，其中数据分析、新产品开发、职员满意度、纠正预防方法等体系运行良好，此次审核未发觉严重不符合项，不过还有部分过程在运行当中存在着一系列问题点。期望各部门主管在收到不符合项汇报后在3个工作日内进行整改，请整改完成后提交相关证据交审核员进行验证。

接上页

审

核

结

论

此次发生不合格处是我们仍需加强控制地方，因为此次审核是抽样性审核，未审核到仍然存有部分不足之处，为愈加好确保我企业体系运行有效性，降低产品质量风险，期望各部门细化工作，严加管理。

内审对管理过程、用户导向过程和支持性过程三个主过程以过程方法为根本，按在三大主过程中表现子过程和小过程进行审核。采取是抽查方法来进行，发觉不合格表现了工作点不符合，在我们系统开展此项工作以来，还有很大一部分工作是靠我们自查来发觉问题，或能够以内审发觉问题为纲，以点代面，来检验其它运行过程中是否有类似不合格，验证各过程效果和效率。要求各职能部门加紧对发觉不合格项整改，各内审员要跟踪审核发觉不合格，验证整改有效性。

在体系运行中更灵活有效利用过程方法，重视运行过程有效性，明确其目标性，缩短运行时间，提升工作效率，确保毎一项工作输入明确，运行简单，输出立即正确。在运行过程中，立即总结工作过程中经验，做好体系纠正和预防方法。

此次审核中发觉工程部、品管部、业务部等部门程序实施比很好，但还需连续改善。仓库做了较大量仓库整理工作，深入验证了帐、卡、物相符性，对标识和可追溯性已经有了较大改善。管理层对质量体系认识也有了较大提升，从深度和广度上全部有表现。其它各部门工作全部有了很大进展，但还应加紧工作进度，增强各项工作条理性。

综合上所述，经过此次审核证实，我们IATF16949：体系是符合、充足、适宜，已含有提交审核条件，能够提交认证审核。

审核组长署名

阮敏

日期

-11-20

AITF16949:内审不符合项清单

序号

不符合内容

不符合严重度

不符合发生部门

不符合程序

备注

1

对新进已久供给商新凯铝业未根据程序文件进行供给商审核评审，但实际已经大量在采购中

轻微

采购部

供给商评价和选择程序

QP0808

2

对于生产车间设备机床A1机台，有进行刀具更换，但无刀具更换统计

轻微

生产部/CNC

设备管理程序

QP0705

3

查磨床清洗工具放置区，发觉某一产品使用蓝色胶箱装置无标识卡，查询是报废品20支，

轻微

生产部/磨床

不合格品管制程序

QP0807

不符合分布图

序号

部门

程序名称

总经理

品保部

采购部

工程部

生产部

业务部

管理部

财务部

C1

订单/协议评审过程

C2

过程设计和开发过程

C3

生产控制过程

C4

交付及用户反馈过程

M1

质量管理体系策划过程

M2

管理评审过程

M3

内部审核管理过程

M4

纠正预防方法及连续改善过程

S1

文件及统计管理过程

S2

人力资源及培训管理过程

S3

基础设施及工装模具

☆

S4

采购及供方管理过程

☆

S5

监视和测量设备管理过程

S6

过程和产品监视和测量管理过程

S7

不合格品管理过程

☆

江阴汇川精密零部件

不合格报告

编号：

审核部门：生产部

陪同人：徐成

不合格项描述：

不合格项条款