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(新)药店医保自查药店自查报告及整改措施(3篇)

第一篇

为加强医保基金的使用管理，维护医保基金的安全，本药店严格按照医保相关政策和规定，对医保服务进行了全面、深入的自查。现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查基本情况

本药店成立于[成立时间]，位于[详细地址]，经营范围包括处方药、非处方药、中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂等。药店严格遵守国家法律法规，依法经营，自纳入医保定点以来，一直积极配合医保部门的工作，努力为参保人员提供优质的医保服务。

本次自查从[自查开始时间]至[自查结束时间]，涵盖了医保政策执行、财务管理、药品销售、信息系统管理等多个方面。通过查阅文件资料、抽查销售记录、核对医保账目等方式，对药店医保服务情况进行了全面检查。

二、自查发现的问题

1.医保政策宣传不到位

部分员工对医保政策的理解不够深入，在为参保人员提供服务时，不能准确、全面地解答参保人员关于医保政策的疑问。例如，在解释医保报销范围、报销比例等问题时，存在表述不准确的情况。

药店内医保政策宣传资料较少，缺乏明显的宣传标识和提示，参保人员很难及时了解到最新的医保政策信息。

2.药品管理不规范

存在部分药品未按规定储存的现象。如一些需要冷藏保存的药品，有时因冰箱温度不稳定或工作人员疏忽，未能严格按照要求储存，可能影响药品质量。

药品盘点工作不够细致，导致部分药品的实际库存与系统库存不符。在盘点过程中，存在漏盘、错盘的情况，影响了库存数据的准确性。

药品进销存台账记录不完整，部分药品的购进、销售和库存信息记录不详细，缺少必要的票据和凭证，给医保费用审核带来了一定困难。

3.财务管理不严谨

医保费用结算不及时，存在延迟申报医保费用的情况。由于财务人员工作安排不合理，未能按照规定时间完成医保费用的结算申报，影响了医保基金的正常流转。

医保账目与财务账目核对不频繁，有时会出现账目不符的情况。在核对过程中，发现部分医保费用的记账凭证与实际业务不符，存在记账错误的问题。

财务报销审核制度执行不够严格，对参保人员的医保报销凭证审核不够细致，存在报销凭证不规范、报销金额与实际消费不符等问题。

4.信息系统管理存在漏洞

医保信息系统数据更新不及时，部分药品的医保编码、价格等信息与医保部门的数据库不一致，导致参保人员在结算时出现医保报销异常的情况。

信息系统安全防护措施不足，存在一定的信息泄露风险。药店的信息系统没有定期进行安全漏洞扫描和修复，也没有对员工进行系统安全操作培训，员工在操作过程中存在违规操作的现象。

医保刷卡设备维护不及时，有时会出现刷卡故障，影响参保人员的正常结算。设备出现故障后，未能及时联系厂家进行维修，导致刷卡业务中断时间较长。

三、整改措施

1.加强医保政策宣传培训

组织员工参加医保政策专题培训，邀请医保部门的专家进行授课，系统讲解医保政策的具体内容和操作流程。培训结束后，对员工进行考核，确保员工熟练掌握医保政策。

在药店显著位置张贴医保政策宣传海报，摆放宣传资料，设置咨询台，安排专人负责为参保人员解答医保政策疑问。同时，利用药店的微信公众号、短信等渠道，及时发布医保政策信息和通知。

2.规范药品管理

加强药品储存管理，定期检查冰箱、温湿度计等设备的运行情况，确保药品储存环境符合要求。制定药品储存管理制度，明确各岗位人员的职责，对违反规定的人员进行严肃处理。

完善药品盘点制度，增加盘点频率，确保库存数据的准确性。在盘点过程中，采用双人核对的方式，避免漏盘、错盘的情况发生。同时，建立盘点差异处理机制，对盘点中发现的差异及时进行调查和处理。

规范药品进销存台账记录，要求工作人员认真填写药品购进、销售和库存信息，确保记录详细、准确。同时，加强对票据和凭证的管理，要求所有药品交易必须有合法有效的票据和凭证，并妥善保存。

3.严谨财务管理

合理安排财务人员的工作，制定医保费用结算申报时间表，确保医保费用及时结算申报。建立医保费用结算申报提醒机制，避免因疏忽导致延迟申报。

加强医保账目与财务账目的核对工作，每月至少进行一次全面核对，及时发现和纠正账目不符的问题。对记账错误的凭证，要及时进行更正，并做好记录。

严格执行财务报销审核制度，加强对参保人员医保报销凭证的审核。要求报销凭证必须真实、合法、有效，报销金额必须与实际消费相符。对不符合要求的报销凭证，一律不予报销。

4.完善信息系统管理

安排专人负责医保信息系统数据的更新维护，定期与医保部门的数据库进行比对，确保数据一致。建立数据更新记录制度，对每次数据更新的时间、内容进行详细记录。

加强信息系统安全防护，定期对系统进行安全漏洞扫描和修复，安装防火墙、杀毒软件等安全防护设备。同时，对员工进行系统安全操作培训，提高员工的安全意识，严禁员工违规操作。

建立医保刷卡设备维护台账，定