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2026年高端私人影院建设公司品质风险评估与控制管理制度

第一章总则

第一条为规范公司高端私人影院建设及运营全流程的品质风险管理，有效识别、评估和控制各类品质风险，保障影院建设质量、运营安全及客户体验，维护公司品牌形象和合法权益，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合公司实际经营情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有高端私人影院项目的前期设计、设备采购、施工建设、声学调试、验收交付、运营维护全生命周期的品质风险评估与控制管理工作，公司各部门及参与项目的所有人员均须严格遵守。

第三条品质风险管理遵循“预防为主、全程管控、分级处置、持续改进”的原则，以客户需求为导向，以合规经营为底线，确保私人影院的品质符合行业标准、公司规范及客户约定。

第四条公司成立品质风险管理小组，由公司分管运营的负责人担任组长，成员包括设计部、工程部、采购部、售后服务部及质量监督部相关人员，负责统筹推进品质风险评估与控制工作，协调解决风险管理过程中的各类问题。

第二章品质风险识别与评估

第五条品质风险识别范围涵盖私人影院建设运营全流程，主要包括以下类别：

设计类风险：包括空间布局不合理、声学设计不达标、影音系统配置与客户需求不匹配、消防设计不符合规范等；

采购类风险：包括影音设备、装修材料等产品质量不达标、供货周期延误、产品规格与设计要求不符、供应商资质不全等；

施工类风险：包括装修工艺不规范、设备安装调试不到位、施工进度滞后导致品质管控缺失、施工现场安全隐患等；

验收类风险：包括验收标准不明确、验收流程不规范、关键品质指标未达标却通过验收、验收资料留存不完整等；

运营维护类风险：包括设备日常维护不及时、故障处理不专业、服务流程不规范导致客户体验下降、安全设施失效等；

合规类风险：包括项目建设未遵守相关法律法规、知识产权侵权（如影音播放版权问题）、客户信息泄露等。

第六条品质风险评估分为定期评估和专项评估两类。定期评估每季度开展一次，由品质风险管理小组牵头，各部门配合梳理本季度所有项目的品质风险点；专项评估针对重大项目、客户投诉集中的项目或出现品质异常的项目，在事件发生后3个工作日内启动。

第七条风险评估需明确风险等级，按影响程度和发生概率分为三级：

一级风险（高风险）：可能导致项目返工、重大安全事故、客户重大投诉、行政处罚等，影响范围广、损失金额大的风险；

二级风险（中风险）：可能导致项目局部整改、客户一般投诉、轻微经济损失，影响范围有限的风险；

三级风险（低风险）：对项目品质影响微小，可快速整改且无明显损失的风险。

第八条风险评估完成后，需形成《品质风险评估报告》，明确风险点、风险等级、产生原因、潜在影响，并提出初步的控制建议，经品质风险管理小组组长审核后存档，同时抄送公司相关负责人。

第三章品质风险控制措施

第九条针对设计类风险的控制措施：

所有私人影院设计方案需经设计部初审、品质风险管理小组复审，重点审核声学设计、消防设计、设备配置的合理性，复审通过后方可提交客户确认；

设计人员需定期参加行业专业培训，掌握最新的声学设计标准、消防规范及影音设备技术参数，确保设计方案符合行业先进水平和合规要求；

设计方案需与客户进行充分沟通，明确客户需求并留存书面确认文件，避免因需求理解偏差导致设计风险。

第十条针对采购类风险的控制措施：

建立合格供应商名录，所有供应商需提供营业执照、产品质量检测报告、相关资质证书等文件，经采购部和质量监督部联合审核后方可纳入名录，名录每年更新一次；

设备和材料采购前需签订正式采购合同，明确产品质量标准、验收要求、违约责任等条款；

到货验收由采购部、工程部、质量监督部共同参与，核对产品规格、数量、质量证明文件，对关键设备进行通电测试，验收不合格的产品需在2个工作日内通知供应商退换货。

第十一条针对施工类风险的控制措施：

施工前需对施工人员进行技术交底和安全培训，明确施工工艺标准、质量要求及安全规范；

施工现场安排专职质量监督员，每日对施工工艺、设备安装情况进行巡检，发现问题当场提出整改要求，留存巡检记录；

关键施工节点（如声学处理、设备安装调试）需由品质风险管理小组到场验收，验收合格后方可进入下一施工环节。

第十二条针对验收类风险的控制措施：

制定统一的《高端私人影院验收标准》，明确声学指标、设备运行状态、装修工艺、消防安全等关键验收项及合格标准；

验收工作由工程部牵头，质量监督部全程监督，邀请客户共同参与，验收结果需由各方签字确认，验收不合格的项目需限期整改，整改完成后重新验收；

验收资料（包括验收记录表、测试报告、客户确认文件等）需完整留存，作为项目档案的重要组成部分，保存期限不少于5年。

第十三条针对运营维护类风险的控制措施：