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2026年家具制造公司采购申请审批流程管理制度

第一章总则

第一条为规范公司采购申请审批流程，强化采购需求管控，降低采购成本，防范采购环节廉政风险和资源浪费，依据《中华人民共和国政府采购法》《企业内部控制基本规范》《家具制造业采购管理规范》等相关规定，结合公司家具生产经营所需物资采购实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称采购申请审批，是指公司各部门根据生产、仓储、办公等实际需求，按规定格式提报采购申请，经指定层级审核批准后，由采购部门执行采购的管理行为，涵盖采购需求提报、审核、批准、指令下达全流程。

第三条本制度适用于公司所有物资的采购申请审批管理，包括生产用原料（定制板材、五金配件、面料/皮革等）、生产设备及配件、仓储辅材（包装材料、货架配件等）、办公耗材、劳保用品等，涉及采购部门、需求申请部门、财务部门、仓储部门及各级审批人员。

第四条采购申请审批遵循“按需提报、分级审批、流程规范、成本可控”的原则，做到申请依据充分、审批权责清晰、采购有据可查，保障采购物资适配经营需求，杜绝无依据、超标准采购。

第五条公司采购部门为采购申请审批流程的归口管理部门，负责制定申请表单规范、审核申请合理性、跟踪审批进度、下达采购指令；需求申请部门负责提报真实有效的采购需求；财务部门负责审核采购预算及成本合理性；仓储部门负责核实库存余量，避免重复采购。

第二章各部门职责分工

第六条需求申请部门职责：

（一）根据生产计划、办公需求、物资消耗情况，提报真实、准确的采购申请，明确物资名称、规格、数量、用途、需求时间、预估单价等信息；

（二）对采购申请的必要性、合理性负责，提报前核实物资库存状态（可使用库存的不得重复申请）；

（三）收到采购申请驳回通知时，按要求补充申请依据或调整申请内容；

（四）采购物资到货后，配合仓储、质检部门完成验收，确认物资符合申请要求。

第七条仓储部门职责：

（一）收到采购申请后，1个工作日内核实对应物资的库存余量、库存周期，出具库存核实意见；

（二）对有可用库存的采购申请，标注“可调拨库存”并说明数量，避免重复采购；

（三）配合需求申请部门制定合理采购数量，结合库存消耗速率提出采购建议；

（四）记录采购申请对应的库存变动，确保账实相符。

第八条财务部门职责：

（一）审核采购申请是否符合公司年度采购预算，无预算的需核实是否可追加预算；

（二）审核采购申请的预估成本合理性，对比历史采购价格、市场行情，提出成本优化建议；

（三）对超预算、超标准的采购申请，出具审核意见并说明驳回理由；

（四）采购完成后，按审批结果办理付款手续，核算采购成本。

第九条采购部门职责：

（一）制定统一的采购申请表单，明确必填项及填写规范；

（二）收到采购申请后，2个工作日内审核申请内容完整性、规格准确性，核实是否符合公司采购标准；

（三）跟踪采购申请审批进度，及时将审批结果反馈至需求申请部门；

（四）审批通过的采购申请，按要求对接供应商开展采购，同步反馈采购进度；

（五）建立采购申请审批台账，记录申请单号、审批层级、审批结果、采购完成情况等信息。

第十条审批人员职责：

（一）部门负责人：审核本部门提报采购申请的真实性、必要性，1个工作日内完成审核；

（二）分管领导：审核跨部门采购申请的合理性，及大额/特殊采购申请的合规性，2个工作日内完成审批；

（三）总经理：审批超金额阈值的采购申请（阈值按公司管理规定执行）及预算外采购申请，3个工作日内完成审批；

（四）所有审批人员需对审批意见负责，审批时需核实申请依据、审核意见的完整性。

第三章采购申请范围与分类

第十一条采购申请范围：

（一）生产原料类：定制/通用板材、五金配件、面料/皮革、油漆/胶黏剂、包装辅材等；

（二）设备工具类：生产设备、检测仪器、仓储工具、维修配件等；

（三）办公劳保类：办公耗材、劳保用品、行政后勤物资等；

（四）其他类：因临时生产任务、应急抢修、客户定制需求产生的特殊物资采购。

第十二条采购申请分类：

（一）常规采购申请：有固定采购周期、符合年度预算的日常物资采购，如常规生产原料、办公耗材等；

（二）紧急采购申请：因生产中断、设备故障、客户紧急订单等需立即采购的物资，需标注“紧急”并说明原因；

（三）大额采购申请：采购预估金额达到公司大额采购标准的物资（标准按公司管理规定执行），需附加成本分析、多家供应商报价对比等依据。

第四章采购申请审批流程

第十三条常规采购申请流程：

（一）需求申请部门填写统一采购申请表单，经部门负责人审核签字后，提交至仓储部门；

（二）仓储部门完成库存核实并出具意见后，转至财务部门审核预算及成本；

（三）财务部门审核通过后，转至采购部门审核申请规范性；

（四）采购部门审核通过后，按采购金额分级提交审批：小额采购由分管领导审批，大额