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2026年家具制造公司返工产品追溯管理制度

第一章总则

第一条为规范公司返工产品追溯管理工作，精准定位返工原因，明确责任主体，降低重复返工率，提升产品质量管控水平，依据《中华人民共和国产品质量法》《消费者权益保护法》等相关法律法规，结合公司实木家具、板式家具、定制家具生产加工实际，制定本制度。

第二条本制度所称返工产品追溯，是指对生产过程中出现质量缺陷需返工的家具产品，通过记录核查、流程倒查、人员核实等方式，追溯产品从原材料采购、生产加工、工序检验到成品入库全环节信息，确定返工原因及责任部门/人员的管理行为，涵盖追溯启动、信息核查、原因定位、整改落实等全流程。

第三条本制度适用于公司所有家具产品的返工追溯工作，包括常规量产家具、定制家具、样品家具等，涉及生产部门、品控部门、采购部门、设计部门、仓储部门及各生产工序班组。

第四条返工产品追溯遵循“源头可查、过程可溯、责任可追、整改到位”的原则，做到追溯信息完整、原因分析精准、责任划分清晰，杜绝同类质量问题重复发生。

第五条公司品控部门为返工产品追溯归口管理部门，负责组织追溯实施、原因分析、整改监督；生产部门负责配合追溯核查，提供生产过程记录；采购部门负责核查原材料质量相关信息；设计部门负责核查设计方案适配性；仓储部门负责提供原材料及成品出入库记录。

第二章各部门职责分工

第六条品控部门职责：

（一）制定返工产品追溯细则，明确不同类型返工问题（尺寸误差、工艺缺陷、材质问题、五金适配问题）的追溯流程和判定标准；

（二）接收生产部门提交的返工产品报备信息，启动追溯程序，明确追溯范围和重点核查环节；

（三）核查返工产品的生产记录、检验记录、原材料批次信息，定位返工问题产生的环节和原因；

（四）出具《返工产品追溯报告》，明确返工原因、责任主体、整改要求及期限；

（五）监督责任部门落实整改措施，验证整改效果，形成追溯闭环管理；

（六）建立返工产品追溯档案，汇总追溯数据，分析高频返工问题类型，提出质量管控优化建议。

第七条生产部门职责：

（一）如实记录各工序生产信息，包括生产人员、加工设备、生产时间、工序检验结果等，确保追溯信息可查；

（二）发现产品质量缺陷需返工的，第一时间向品控部门报备，说明返工问题表现及初步判断原因；

（三）配合品控部门开展追溯核查，提供生产过程中的原始记录、设备运行参数、人员排班等信息；

（四）根据追溯结论，组织相关班组落实整改措施，如人员技能培训、设备调试、工艺优化等；

（五）定期梳理本部门返工产品类型及原因，自主开展质量管控改进工作。

第八条采购部门职责：

（一）核查返工产品涉及的原材料采购批次、供应商资质、原材料检验报告等信息；

（二）针对因原材料质量问题导致的返工，及时与供应商沟通，要求整改或退换货；

（三）更新供应商质量评级，将多次导致返工的供应商纳入重点监管范围；

（四）配合品控部门完善原材料追溯体系，确保原材料批次信息可与成品精准关联。

第九条设计部门职责：

（一）核查因设计问题导致返工的产品图纸，包括尺寸标注、结构设计、工艺要求等；

（二）分析设计方案与生产工艺的适配性，对不合理的设计内容进行优化调整；

（三）向生产部门提供设计变更说明，避免因设计理解偏差导致返工；

（四）将返工反馈的设计问题纳入设计标准优化范畴，完善设计审核流程。

第十条仓储部门职责：

（一）提供返工产品所用原材料的入库时间、批次、存储条件等记录；

（二）核查成品入库、出库记录，确认返工产品的流转环节；

（三）配合品控部门排查因存储不当（如受潮、磕碰）导致的产品质量缺陷；

（四）根据追溯结论，优化原材料及成品存储管理规范。

第三章追溯范围与判定标准

第十一条追溯范围：

（一）尺寸类返工：产品整体尺寸或零部件尺寸超出公差范围（±0.5mm），无法满足安装或使用要求的；

（二）工艺类返工：封边开胶、打孔错位、漆面瑕疵、拼接缝隙过大等工艺操作不当导致的；

（三）材质类返工：原材料含水率超标、板材开裂、五金配件质量不合格等导致的；

（四）设计类返工：设计图纸尺寸冲突、结构不合理、工艺要求不明确导致的；

（五）存储类返工：因存储环境不当导致板材受潮、五金生锈、漆面氧化等导致的；

（六）客户反馈的需返工的成品家具，且问题源于生产环节的。

第十二条追溯判定标准：

（一）责任判定标准：能明确追溯至单一环节/人员的，直接判定责任主体；涉及多个环节的，按责任占比划分主要责任和次要责任；

（二）信息完整性标准：追溯需覆盖原材料批次、生产工序、操作人员、检验人员、设备编号、生产时间等核心信息，缺失关键信息的需追究记录管理责任；

（三）整改有效性标准：整改措施需能针对性解决返工问题，且整改后同类问题重复发生率需低于1%。

第四章追溯实施流程

第十三条追溯启动：

（一）生产部门发