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2026年家具制造公司采购过程廉洁监督管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司采购过程廉洁监督管理工作，防范采购环节廉洁风险，杜绝商业贿赂、利益输送、徇私舞弊等违规行为，保障采购工作公开、公平、公正开展，控制采购成本，维护公司合法权益，结合《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《国有企业采购操作规范》及公司原材料、设备、辅料等采购业务实际需求，制定本制度。

第二条本制度所称采购过程廉洁监督管理，是指对公司采购计划制定、供应商筛选、采购定价、合同签订、物资验收、款项支付等全流程开展廉洁风险防控、行为监督、违规查处的管理工作；核心聚焦权力制约、流程规范、监督到位、追责从严，以制度化监督保障采购环节的廉洁性和合规性。

第三条本制度适用于公司采购部门、纪检监察部门、审计部门、财务部门、生产部门等所有参与采购工作及廉洁监督的内部部门及员工，覆盖原材料（木材、板材、五金件等）、生产设备、仓储设施、办公用品等所有品类的采购活动；严禁索取/收受供应商财物、泄露采购保密信息、违规选定供应商、暗箱操作采购定价等行为，所有采购及监督行为需确保依据充分、记录完整、全程可追溯。

第四条采购过程廉洁监督遵循“标本兼治、惩防并举、权责对等、公开透明、全程监督”的核心原则，做到采购流程与廉洁要求匹配、权力运行与监督制约同步、违规行为与责任追究挂钩，以标准化监督筑牢采购廉洁防线。

第五条公司纪检监察部门为采购过程廉洁监督归口管理部门，负责廉洁监督细则制定、廉洁风险排查、违规行为核查、责任追究落实；采购部门为本部门采购廉洁第一责任主体，负责制定采购环节廉洁自律规范、组织廉洁教育、规范采购操作行为；审计部门负责采购过程专项审计、核查采购流程合规性；财务部门负责采购款项支付审核、核查资金使用合规性；公司管理层负责廉洁监督制度审批、重大违规事项决策、廉洁监督资源保障。

第二章管理范围与职责划分

第六条管理范围。覆盖环节：采购计划编制、供应商准入审核、采购询价/招标、定价谈判、合同签订、物资验收、发票审核、款项支付、采购合同履行跟踪；监督重点：供应商选定合规性、采购定价公允性、合同条款公平性、验收环节真实性、款项支付合规性、采购人员廉洁行为；适用场景：日常采购业务监督、专项采购廉洁核查、供应商廉洁履约监督、采购违规线索核查、采购人员廉洁教育。

第七条职责划分。纪检监察部门：制定采购廉洁监督实施细则，明确各环节廉洁风险点及防控措施；开展采购人员廉洁教育和岗前廉洁培训，建立廉洁档案；受理采购违规举报，核查线索并形成核查报告；查处采购环节违规行为，提出责任追究建议；每季度开展采购廉洁风险排查，制定整改措施并跟踪落实；每半年向公司管理层汇报采购廉洁监督情况及改进建议。采购部门：制定采购环节廉洁自律准则，规范采购人员行为；公开采购流程及标准，确保供应商筛选、定价等环节透明；建立供应商廉洁承诺机制，要求合作供应商签订廉洁协议；配合纪检监察部门开展廉洁核查，提供采购相关资料；对本部门采购人员廉洁行为进行日常监督，发现问题及时上报；组织采购人员定期开展廉洁自查，整改自查发现的问题。审计部门：每季度对采购流程开展专项审计，核查采购计划执行、供应商选定、定价合规性；每年开展采购廉洁专项审计，排查利益输送、成本虚高等问题；出具审计报告，提出整改建议，跟踪整改落实情况；配合纪检监察部门核查采购违规线索，提供审计专业支持。财务部门：审核采购款项支付申请，核查发票合规性、合同约定一致性；监控采购资金流向，杜绝违规支付、超额支付等问题；反馈采购款项支付环节的异常情况，纳入廉洁监督范围；配合纪检监察部门核查采购资金相关违规行为。采购人员：严格遵守采购廉洁自律要求，拒绝供应商一切形式的不正当利益；如实记录采购过程信息，确保询价、谈判、验收等环节留痕；主动接受廉洁监督，配合核查工作；发现采购环节廉洁风险或违规行为，及时向纪检监察部门上报。公司管理层：审批采购廉洁监督制度及细则调整方案；审定采购违规行为处理意见，决策重大追责事项；保障廉洁监督工作所需的人力、物力资源；督促各部门落实廉洁监督整改要求，推动采购廉洁体系完善。

第三章廉洁监督基础规范

第八条廉洁教育规范。岗前教育：新入职采购人员需完成廉洁从业专项培训，考核合格后方可上岗；定期教育：每月组织采购人员开展廉洁警示教育，通报行业内采购违规典型案例；专项教育：重大采购项目启动前，对参与人员开展专项廉洁提醒，明确廉洁要求；所有教育活动需留存记录，纳入采购人员廉洁档案。

第九条供应商廉洁规范。准入要求：新增供应商需签订《廉洁合作协议》，承诺不向采购人员提供不正当利益，违规者取消合作资格；履约监督：将廉洁履约情况纳入供应商评级体系，违规履约的供应商下调评级，情节严重的终止合作；举报配合：供应商需配合公司纪检