2026年供水公司检验报告审核签发管理制度.docxVIP

2026年供水公司检验报告审核签发管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司水质检验报告的编制、审核、签发、发放及归档管理，确保检验报告数据准确、结论严谨、签发合规，保障检验报告的法律效力和使用价值，依据《生活饮用水卫生标准》《检验检测机构资质认定管理办法》及公司水质管理相关规定，结合本公司检验检测业务范围、报告使用场景、审核权限设置等现状，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有水质检验报告的审核签发管理，覆盖用户水质检测报告、管网水质监测报告、二次供水检测报告、应急水质检测报告等所有类型；适用于水质检测组、生产管理部、技术负责人、质量负责人等所有参与检验报告审核签发的部门和人员，明确各主体在报告管理中的职责和操作规范。

第三条检验报告审核签发管理遵循“数据溯源、层层审核、权责明确、及时签发、安全保密”的基本原则，报告中每一项数据需可追溯至原始检测记录，按岗位权限完成多级审核，明确各环节责任主体，在规定时限内完成签发，同时做好报告内容的保密管理，防止信息泄露。

第四条各主体职责分工：水质检测组检测人员负责编制检验报告，确保数据录入准确、报告格式规范；水质检测组组长负责报告初审，核查数据与原始记录的一致性；生产管理部质量负责人负责报告复核，核查检测方法合规性、结论合理性；公司技术负责人负责报告最终签发，对报告的整体合规性负责；档案管理组负责已签发报告的归档、发放登记及查阅管理。

第二章管理原则与覆盖范围

第五条核心管理原则：一是数据真实原则，检验报告编制需以原始检测台账、仪器记录、采样记录为唯一依据，严禁编造、篡改数据，报告中的检测指标、数值、单位需与原始记录完全一致；二是层层审核原则，报告需经检测人员自校、组长初审、质量负责人复核、技术负责人签发四级审核，未经上一级审核通过的报告不得进入下一级流程；三是限时办结原则，常规检验报告编制完成后1个工作日内完成初审，2个工作日内完成复核，3个工作日内完成签发；应急检验报告需在编制完成后4小时内完成全流程审核签发；四是格式统一原则，所有检验报告需使用公司统一模板，包含检测依据、检测人员、审核人员、签发人员、检测日期、报告编号等必备要素，不得随意修改模板格式；五是责任追溯原则，审核签发过程需留存书面或电子记录，每一份报告的编制、审核、签发人员均需签字或电子签章，出现问题可直接追溯至责任人。

第六条管理覆盖范围：一是报告类型覆盖，包括用户委托水质检测报告（免费基础检测、付费专项检测）、管网水质常规监测报告、二次供水设施清洗消毒后检测报告、应急水质事故检测报告、年度水质综合分析报告；二是检测指标覆盖，包括浊度、余氯、pH值、细菌总数、总大肠菌群、铁、锰、硬度、硝酸盐等所有纳入检测范围的指标对应的报告；三是环节覆盖，包括报告编制、自校、初审、复核、签发、盖章、发放、归档、补正、作废等全环节；四是人员覆盖，包括检测报告编制人员、初审人员、复核人员、签发人员、报告发放人员、档案管理人员等所有涉及报告管理的人员。

第三章各环节具体审核签发措施

第七条报告编制与自校管理：检测人员完成水质检测后，需在当日内编制检验报告，按统一模板填写报告编号、委托单位/检测区域、采样点位、检测日期、检测方法、检测指标及数值、判定依据等内容；编制完成后，检测人员需开展自校，核对数据录入是否准确、单位是否规范、判定结论是否符合国家标准，自校发现错误的立即修正，自校无误后在报告上标注自校完成并提交组长初审。

第八条报告初审管理：水质检测组组长接到待初审报告后，需在1个工作日内完成审核，重点核查采样记录与报告中采样信息是否一致、检测仪器校准状态是否在有效期内、数据计算是否正确、异常数据是否标注说明；初审合格的，组长在报告上签字确认并提交质量负责人复核；初审不合格的，注明不合格原因并退回检测人员修改，修改完成后重新提交初审。

第九条报告复核管理：生产管理部质量负责人接到待复核报告后，需在2个工作日内完成审核，重点核查检测方法是否符合《生活饮用水标准检验方法》、判定依据是否为现行有效标准、报告结论是否客观公正（如“所检指标符合GB5749-2022标准要求”或“XX指标超标，不符合标准要求”）、报告格式是否完整；复核合格的，质量负责人签字确认并提交技术负责人签发；复核不合格的，标注问题点退回组长，由组长督促检测人员整改后重新报审。

第十条报告签发管理：公司技术负责人接到待签发报告后，需在1个工作日内完成最终审核，重点核查全流程审核记录是否完整、报告整体是否合规、重大异常数据（如多项指标超标）是否有处置建议；审核合格的，技术负责人在报告上签字并加盖公司检验检测专用章，完成签发；审核不合格的，退回质量负责人重新复核，必要时组织技术会商确认报告内容。应急检验报告需开启绿色通道，技术负责人需在4小时内完成签发