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2025年网络安全工作责任制自查报告

2025年，我单位严格落实《网络安全法》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，按照《网络安全工作责任制实施办法》及上级主管部门相关部署，以“全面覆盖、责任到人、动态防控、持续改进”为原则，系统推进网络安全工作责任制落实。现将本年度自查情况报告如下：

一、网络安全责任体系建设情况

（一）领导责任落实。成立由主要负责人任组长、分管信息化工作的副职领导任副组长、各部门负责人为成员的网络安全领导小组，明确“第一责任人”“直接责任人”“具体责任人”三级责任链条。领导小组全年召开专题会议6次，研究审议《年度网络安全工作计划》《网络安全事件应急预案（2025修订版）》《数据跨境流动安全评估报告》等重要文件，协调解决核心业务系统等级保护测评经费（20万元）、终端安全管理系统升级（35万元）等关键问题。主要负责人带头签订《网络安全责任书》，班子成员将网络安全工作纳入年度述职内容，确保“一岗双责”落到实处。

（二）制度机制完善。结合业务实际，修订完善《网络安全管理制度汇编（2025版）》，涵盖网络安全责任划分、设备管理、数据安全、应急响应、外包服务管理等18项制度。制定《网络安全考核办法》，将网络安全工作纳入部门绩效考核（权重占比8%），与评优评先、奖金发放直接挂钩。建立“周检查、月通报、季考评”工作机制，由信息中心联合纪检部门开展专项检查12次，下发整改通知书8份，约谈责任人3人次，推动制度执行从“软约束”向“硬要求”转变。

（三）岗位责任细化。明确信息中心为网络安全主管部门，设立网络安全岗（专职3人）、数据安全岗（专职2人）、系统运维岗（兼职4人），制定《岗位安全职责清单》，逐项明确账号管理、日志审计、漏洞修复等23项具体职责。针对财务系统、人事管理系统等关键信息基础设施，实行“系统责任人+技术运维人”双岗责任制，由业务部门负责人与技术团队共同签署《系统安全承诺书》，确保“谁主管谁负责、谁运营谁负责”。

二、网络安全防护能力建设情况

（一）基础防护体系加固。完成全量信息系统（共42个）的等级保护2.0测评，其中三级系统5个、二级系统32个、一级系统5个，测评合格率100%。针对三级系统，部署下一代防火墙（深信服AF-1000）、入侵检测系统（启明星辰天阗）、堡垒机（网御星云）等防护设备，实现网络边界最小化访问控制、入侵行为实时监测、运维操作全程审计。对互联网接入区实施“三分离”（办公网、业务网、互联网），通过VLAN隔离、访问控制列表（ACL）限制，将横向攻击风险降低70%以上。

（二）终端与数据安全管理。部署终端安全管理系统（北信源金甲），实现终端设备统一注册（注册率100%）、补丁自动分发（补丁安装率98%）、外设接口管控（USB存储设备仅允许白名单设备接入）。针对敏感数据（如客户个人信息、财务数据），制定《数据分类分级目录》，将数据分为“核心（L4）、重要（L3）、一般（L2）、公开（L1）”四级，对L4、L3数据实施加密存储（AES-256）、脱敏处理（姓名隐藏中间字、身份证号隐藏后六位），并通过数据库审计系统（安华金和DAS）监控数据操作行为，全年拦截越权访问事件12起。

（三）云平台与第三方服务安全。我单位公有云服务依托省级政务云平台（通过等保三级测评），私有云平台（华为FusionSphere）已完成等保备案。针对云主机，严格遵循“最小权限原则”配置安全组规则，禁用默认端口（如22、3389），启用云防火墙（阿里云WAF）防护Web应用。对第三方合作单位（共8家），在合同中明确“数据安全责任条款”，要求提供等保测评报告、ISO27001认证，并每季度开展安全检查。本年度对2家未按要求整改日志留存的合作单位扣减服务费5%，终止1家持续存在弱口令问题的供应商合作。

三、网络安全监测与应急处置情况

（一）监测预警能力提升。建成网络安全监测平台（奇安信网神），整合防火墙、IDS、日志审计等设备数据，实现网络流量、系统日志、异常行为的集中监测与分析。平台接入省级网络安全监测预警平台，每日接收威胁情报（如新型勒索软件、0day漏洞），全年处理预警事件217起，其中高危事件（如SQL注入攻击）32起，均在30分钟内响应、2小时内处置。建立“技术团队+第三方专家”联合研判机制，针对“6·15”钓鱼邮件攻击事件，通过溯源分析锁定仿冒域名（已向工信部举报），并推送全员防范提示。

（二）应急预案与演练。修订《网络安全事件应急预案》，明确事件分级（特别重大、重大、较大、一般）及响应流程（监测发现→研判上报→隔离处置→恢复验证→总结报告）。全年组织实战演练4次，其中桌面推演2次（场景：数据中心断电、核心系统被勒索）、实战演练2次（场景：办公网爆发蠕虫病毒、业务系统遭受DDoS攻击）。演