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安全检查整改管理工作制度

一、适用范围

本制度适用于公司各生产车间、仓储物流区域、办公场所及附属设施的安全检查与隐患整改管理工作，涵盖工艺安全、设备安全、消防安全、电气安全、作业环境安全、职业健康防护等全要素领域。涉及外包单位的作业区域，由业务主管部门纳入统一管理，同步执行本制度要求。

二、管理职责划分

（一）公司安全管理委员会（以下简称“安委会”）

1.统筹决策重大安全隐患整改方案，审批超过50万元的整改资金预算；

2.每季度听取安全环保部关于隐患整改情况的专项汇报，研究解决跨部门整改难点问题；

3.对未履行整改责任导致事故的责任单位及个人，作出责任追究决定。

（二）安全环保部

1.制定年度安全检查计划，明确检查频次、重点区域及技术标准；

2.组织实施综合检查、季节性检查及突击抽查，编制《安全检查问题清单》；

3.对各部门上报的隐患整改方案进行技术审核，跟踪整改过程，验证整改效果；

4.建立公司级隐患整改台账，定期更新整改状态，每月向安委会提交统计分析报告；

5.对整改不力的单位下发《隐患整改督办单》，督促落实整改措施。

（三）各部门（车间）

1.落实本单位日常安全检查，每周组织一次全面自查，编制《部门安全检查记录表》；

2.对检查发现的隐患进行分级判定，制定整改方案（含责任人员、技术措施、完成时限）；

3.负责一般隐患（整改资金≤5万元）的直接整改，较大隐患（5万元＜整改资金≤20万元）的实施及过程管控；

4.配合安全环保部开展隐患整改验证，对未通过验证的问题重新制定整改措施；

5.组织本单位员工参与隐患排查培训，提升全员识别隐患能力。

（四）班组及岗位员工

1.执行班前、班中、班后“三查”制度，重点检查设备运行状态、防护装置有效性、作业环境安全性；

2.发现隐患立即向班组长报告，紧急情况下有权停止作业并采取临时控制措施；

3.参与本班组隐患整改，配合落实安全技术措施，做好整改过程的现场监护；

4.对本岗位隐患整改效果进行初步确认，反馈整改后运行情况。

三、安全检查实施要求

（一）检查类型与频次

1.综合检查：每季度最后一个月由安委会牵头，安全环保部、生产管理部、设备管理部等部门联合实施，覆盖全生产流程及所有作业场所，检查内容包括管理制度执行、设备完整性、作业行为规范、应急设施有效性等。

2.专项检查：每月由专业管理部门组织，其中设备安全检查由设备管理部负责，重点检查压力容器、起重机械等特种设备；消防安全检查由安全环保部联合保卫科实施，核查消防设施完好率、疏散通道畅通情况；电气安全检查由动力车间负责，检测线路绝缘性能、接地保护有效性；职业健康检查由安全环保部联合医务室开展，检查防护用品配备、粉尘噪声监测数据等。

3.日常检查：班组每日开展，岗位员工每2小时进行一次巡回检查，重点关注高风险作业点（如危化品储存区、高温熔融金属区域）、关键设备（如反应釜、行车）及动态作业（如动火、有限空间作业）。

4.季节性检查：根据气候特点调整检查重点，春季重点检查防雷接地装置、防汛排水系统；夏季检查防暑降温措施、电气设备散热情况；秋季检查防风加固设施、消防器材防冻准备；冬季检查设备防寒伴热、防滑措施落实。

5.节假日检查：节假日前3个工作日由安全环保部组织，重点检查停产期间设备封存状态、值班人员配置、应急物资储备及重点区域监控覆盖情况。

6.突击检查：由安委会随机安排，每月不少于1次，重点抽查夜间作业、外包作业及长期存在隐患的区域，验证日常管理有效性。

（二）检查方法与记录

1.检查人员需携带《安全检查记录表》（附检查项目清单及评分标准），采用“看、听、摸、测”相结合的方式：“看”即观察设备状态、标识设置、作业行为；“听”即监听设备运行异响；“摸”即感受设备温度、振动情况；“测”即使用检测仪器（如测爆仪、照度计）获取数据。

2.发现隐患时需现场拍照取证，注明位置、类型（如物的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷）及风险等级（红、橙、黄、蓝四色），经被检查单位负责人签字确认后，24小时内录入公司安全管理信息系统。

四、隐患整改分级与流程

（一）隐患分级标准

1.重大隐患（红色）：可能导致群死群伤或直接经济损失100万元以上的隐患，包括但不限于：关键设备安全附件失效（如锅炉安全阀故障）、危化品储存超量且无隔离措施、有限空间作业未落实“先通风、再检测、后作业”要求、消防设施全部失效等。

2.较大隐患（橙色）：可能导致3人以上受伤或直接经济损失20-100万元的隐患，包括：主要设备防护装置缺失（如皮带机防护罩损坏）、电气线路老化未达报废标准但存在短路