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安全监控系统隐患排查制度

一、适用范围

本制度适用于企业内部所有安全监控系统的隐患排查与治理工作，涵盖生产车间、仓储区域、办公场所、公共区域及关键设备点位的视频监控、报警联动、数据存储等全系统环节。具体包括但不限于：前端采集设备（摄像头、红外探测器等）、传输设备（网络交换机、光端机、线缆等）、存储设备（硬盘录像机、服务器等）、显示与控制设备（监控大屏、操作终端等）、配套电源及防雷接地装置，以及系统软件、权限管理、数据备份等功能模块。

二、职责划分

（一）安全管理部门

统筹全系统隐患排查工作，负责制定年度排查计划、修订排查标准、组织跨部门联合检查；对排查发现的隐患进行分级判定，下达整改指令并跟踪整改进度；定期汇总排查数据，分析系统运行薄弱环节，提出优化建议；监督各部门落实隐患治理主体责任，确保整改措施、责任、资金、时限、预案“五到位”。

（二）运维保障部门

承担监控系统日常运维与专项排查任务，配备专职技术人员负责设备巡检、故障处理及功能测试；建立设备台账，记录设备型号、安装位置、使用年限、维修记录等信息；对排查中发现的技术类隐患（如信号衰减、存储异常等）提出具体整改方案并组织实施；配合安全管理部门完成年度系统评估，提供技术支持。

（三）使用责任部门

各车间、仓库、办公区域的管理单位为监控系统使用责任主体，负责本区域设备的现场看护，及时反馈设备异常（如镜头被遮挡、防护罩破损等）；配合运维部门开展现场排查，提供设备运行环境信息（如温湿度、防尘情况等）；在整改期间落实临时防护措施（如增设移动监控、加强人工巡查），确保关键区域监控无盲区。

（四）岗位操作人员

监控室值班人员须严格执行24小时值守制度，实时观察监控画面及系统状态，发现图像模糊、信号中断、报警异常等问题立即记录并上报；熟悉系统操作流程，定期测试应急功能（如手动报警、录像回放等），确保操作熟练；做好监控室环境管理，保持设备清洁、通风良好，禁止无关人员进入操作区域。

三、排查周期与方式

（一）日常巡查（每日）

由运维部门技术人员或监控室值班人员执行，重点检查设备运行状态指示灯是否正常（如摄像头电源灯、录像机硬盘灯）、监控画面是否清晰稳定（无雪花、条纹、黑屏）、存储设备是否显示“正常录像”状态、报警装置是否处于布防模式。同时观察设备外观是否有损坏（如镜头裂痕、防护罩松动）、线缆接口是否有脱落或氧化痕迹、监控室温度是否保持在15-30℃（超出范围需检查空调运行）。巡查结果需填写《日常巡查记录表》，记录异常情况及处理措施，值班人员签字确认后存档。

（二）月度专项检查（每月最后一周）

由安全管理部门联合运维部门实施，采用“现场检测+功能测试”方式。现场检测包括：使用专业工具（如网络测试仪）测量传输线缆衰减值（要求≤3dB/100m）、检查存储设备剩余空间（需保留≥30%冗余）、验证录像文件完整性（随机抽查3个点位近3日录像，确认无断录、跳帧）；功能测试包括：触发1-2个报警装置（如红外对射），检查是否联动录像、声光报警及短信通知；测试远程访问功能（通过手机APP或电脑客户端），验证登录认证（需双因素认证）、画面延迟（≤2秒）及操作权限（按岗位分配，无越权访问）。检查结束后形成《月度专项检查报告》，列出隐患清单及整改建议，经双方负责人签字后报分管领导。

（三）季度全面检查（每季度末）

由安全管理部门牵头，邀请第三方技术机构参与（如具备安防资质的检测公司），对系统进行全维度评估。检查内容包括：设备老化程度（摄像头使用超5年、存储硬盘使用超3年需重点检测）、防雷接地电阻值（要求≤4Ω）、系统冗余能力（主备存储切换时间≤10秒、双电源供电切换无中断）、数据安全防护（录像文件加密方式、访问日志留存时间≥6个月）。第三方机构需出具《季度全面检测报告》，明确系统可靠性等级（分为A/B/C三级，C级为存在重大隐患），报告需经企业安全总监审核后存档。

（四）年度系统评估（每年12月）

结合全年排查数据，由安全管理部门组织召开评估会议，参会人员包括企业负责人、技术专家、各部门代表。评估内容涵盖：系统覆盖有效性（关键区域覆盖率需100%，非关键区域≥95%）、故障频率（月均故障次数≤2次/百台设备）、整改完成率（≥98%）、用户满意度（使用部门评分≥85分）。根据评估结果制定下一年度系统升级或改造计划（如淘汰超期设备、扩容存储容量、优化传输网络），计划需经企业决策层审批后实施。

四、隐患分级与处置

（一）隐患分级标准

1.一般隐患：设备轻微异常，不影响系统基本功能，可在3个工作日内完成整改。例如：摄像头镜头轻微脏污导致画面模糊、存储硬盘剩余空间25%-30%、报警装置误报率≤5%/月。

2.较大隐患：部分功能失效，影